2021年度
臨湘市疾病預(yù)防控制中心
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市疾病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市疾病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
臨湘市疾病預(yù)防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎(chǔ)上,于2003年11月組建成立,副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位,隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局,核定編制54人,現(xiàn)有工作人員75人,其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員62人,高級(jí)職稱4人,中級(jí)職稱29人。中心承擔(dān)全市疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測(cè)與控制、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)與評(píng)價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)指導(dǎo)等七大職能職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市疾病預(yù)防控制中心現(xiàn)有干部職工102人(其中在職人員75人,離退休人員27人),下設(shè)14業(yè)務(wù)科室和3個(gè)職能科室。主要業(yè)務(wù)科室有急性傳染病防治科(應(yīng)急辦)、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、慢性病防治科、體檢科、檢驗(yàn)科、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診。3個(gè)職能科室為辦公室、賬務(wù)科、人事科。
。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市疾病預(yù)防控制中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
。ū砀褚姼郊1)
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1867.12萬(wàn)元。與上年2180.37萬(wàn)元相比,減少313.25萬(wàn)元,減少14.37%,主要是因?yàn)樾鹿陧?xiàng)目資金減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1867.12萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1103.36萬(wàn)元,占59.09%;事業(yè)收入763.75萬(wàn)元,占40.91%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1867.12萬(wàn)元,其中:基本支出969.94萬(wàn)元,占51.95%;項(xiàng)目支出897.18萬(wàn)元,占48.05%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1103.36萬(wàn)元,與上年相比,增加61.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.9%,主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1103.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的59.09%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加61.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.9%,主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1103.36萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出7萬(wàn)元,占0.63%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出58.74萬(wàn)元,占5.33%;衛(wèi)生健康(類)支出993.57萬(wàn)元,占90.05%;住房和保障(類)支出44.05萬(wàn)元,占3.99%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為863.75萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1103.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.74%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元,支出決算數(shù)為7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為58.74萬(wàn)元,支出決算數(shù)為58.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生支出(款)疾病預(yù)防控制支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為468.01萬(wàn)元,支出決算數(shù)為468.萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。
4、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生支出(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為284萬(wàn)元,支出決算數(shù)為284萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生支出(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為90.37萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:此款項(xiàng)屬于中央資金,沒(méi)有納入年初預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生支出(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為151.20萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:此款項(xiàng)屬于新冠防控資金,年中根據(jù)疫情情況進(jìn)行申請(qǐng),沒(méi)有納入年初預(yù)算。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為44.05萬(wàn)元,支出決算數(shù)為44.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出570.79萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)514.59萬(wàn)元,占基本支出的90.15%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福得支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、撫恤金;公用經(jīng)費(fèi)56.20萬(wàn)元,占基本支出的9.85%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加0.54萬(wàn)元,原因是人員工資上漲;公用經(jīng)費(fèi)比上年增加56.2萬(wàn)元,原因是公用經(jīng)費(fèi)上年沒(méi)有預(yù)算。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.9萬(wàn)元,支出決算為2.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.9萬(wàn)元,支出決算為2.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。與上年相比減少0.06萬(wàn)元,減少2.03%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.9萬(wàn)元,占100%。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.9萬(wàn)元,其中:
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元,主要就專用燃料及車輛維修保養(yǎng)費(fèi)支出,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.2萬(wàn)元,比上年減少127.47萬(wàn)元,減少69.4%。主要原因是:2020年公用經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,全部用經(jīng)營(yíng)收入安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),2021年56.2萬(wàn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)全部是財(cái)政撥款。
十、一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)開支0元。開支培訓(xùn)費(fèi)0.21萬(wàn)元,用于開展臨湘市傳染病防控、新冠肺炎疫情防控及食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等的培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為新冠疫苗接種異常反應(yīng)、新冠肺炎疫情防控及食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、傳染病防控、精神及地方慢性病管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn);未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額620萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出500萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出120萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:“優(yōu)”。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2)
(二)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
七、衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
九、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十一、績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
十二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
十三、職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
十四、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
十五、其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
十六、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
十八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十九、退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
二十、撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
二十一、專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
二十二、車輛維修保養(yǎng)費(fèi):指運(yùn)輸車輛進(jìn)行各級(jí)保養(yǎng)工作、修理所發(fā)生的工科費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1:部門決算表
附件2:部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1.臨湘市疾病預(yù)防控制中心2021年決算公開表.xls
附件2、2021年臨湘市疾病預(yù)防控制中心財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc