2021年度
臨湘市疾病預(yù)防控制中心
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市疾病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市疾病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
臨湘市疾病預(yù)防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎(chǔ)上，于2003年11月組建成立，副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，核定編制54人，現(xiàn)有工作人員75人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員62人，高級(jí)職稱4人，中級(jí)職稱29人。中心承擔(dān)全市疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實(shí)驗(yàn)室檢測與評(píng)價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)指導(dǎo)等七大職能職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市疾病預(yù)防控制中心現(xiàn)有干部職工102人（其中在職人員75人，離退休人員27人），下設(shè)14業(yè)務(wù)科室和3個(gè)職能科室。主要業(yè)務(wù)科室有急性傳染病防治科（應(yīng)急辦）、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、慢性病防治科、體檢科、檢驗(yàn)科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診。3個(gè)職能科室為辦公室、賬務(wù)科、人事科。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市疾病預(yù)防控制中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1867.12萬元。與上年2180.37萬元相比，減少313.25萬元，減少14.37%，主要是因?yàn)樾鹿陧?xiàng)目資金減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1867.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入1103.36萬元，占59.09%；事業(yè)收入763.75萬元，占40.91%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1867.12萬元，其中：基本支出969.94萬元，占51.95%；項(xiàng)目支出897.18萬元，占48.05%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1103.36萬元，與上年相比，增加61.52萬元,增長5.9%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1103.36萬元，占本年支出合計(jì)的59.09%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加61.52萬元，增長5.9%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1103.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出7萬元，占0.63%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出58.74萬元，占5.33%;衛(wèi)生健康（類）支出993.57萬元，占90.05%；住房和保障（類）支出44.05萬元，占3.99%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為863.75萬元，支出決算數(shù)為1103.36萬元，完成年初預(yù)算的127.74%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為7萬元，支出決算數(shù)為7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為58.74萬元，支出決算數(shù)為58.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生支出（款）疾病預(yù)防控制支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為468.01萬元，支出決算數(shù)為468.萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生支出（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為284萬元，支出決算數(shù)為284萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生支出（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為90.37萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)屬于中央資金，沒有納入年初預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生支出（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為151.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)屬于新冠防控資金，年中根據(jù)疫情情況進(jìn)行申請，沒有納入年初預(yù)算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為44.05萬元，支出決算數(shù)為44.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出570.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)514.59萬元，占基本支出的90.15%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福得支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)56.20萬元，占基本支出的9.85%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加0.54萬元，原因是人員工資上漲；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加56.2萬元，原因是公用經(jīng)費(fèi)上年沒有預(yù)算。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.9萬元，支出決算為2.9萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比無增減變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.9萬元，支出決算為2.9萬元，完成預(yù)算的100%。與上年相比減少0.06萬元，減少2.03%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.9萬元，占100%。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.9萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元，主要就專用燃料及車輛維修保養(yǎng)費(fèi)支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.2萬元，比上年減少127.47萬元，減少69.4%。主要原因是：2020年公用經(jīng)費(fèi)沒有納入財(cái)政預(yù)算，全部用經(jīng)營收入安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2021年56.2萬機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)全部是財(cái)政撥款。
十、一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)開支0元。開支培訓(xùn)費(fèi)0.21萬元，用于開展臨湘市傳染病防控、新冠肺炎疫情防控及食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測等的培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為新冠疫苗接種異常反應(yīng)、新冠肺炎疫情防控及食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、傳染病防控、精神及地方慢性病管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額620萬元，其中：政府采購貨物支出500萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出120萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
七、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十一、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
十二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
十三、職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
十四、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
十五、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
十六、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
十八、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十九、退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
二十、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
二十一、專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
二十二、車輛維修保養(yǎng)費(fèi)：指運(yùn)輸車輛進(jìn)行各級(jí)保養(yǎng)工作、修理所發(fā)生的工科費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
附件1.臨湘市疾病預(yù)防控制中心2021年決算公開表.xls
附件2、2021年臨湘市疾病預(yù)防控制中心財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc