臨湘市疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
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（三）政府采購情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市疾病預(yù)防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎(chǔ)上，于2003年11月組建成立，副科級全額撥款事業(yè)單位，隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，核定編制54人，現(xiàn)有工作人員76人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員56人，高級職稱5人，中級職稱28人。中心承擔(dān)全市疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實驗室檢測與評價、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)指導(dǎo)等七大職能職責(zé)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市疾病預(yù)防控制中心現(xiàn)有干部職工106人（其中在職人員79人，離退休人員27人），下設(shè)13個業(yè)務(wù)科室和3個職能科室。主要業(yè)務(wù)科室有急性傳染病防治科（應(yīng)急辦）、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、慢性病防治科、體檢科、檢驗科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診。3個職能科室為辦公室、財務(wù)室、后勤科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市疾病預(yù)防控制中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的僅含臨湘市疾病預(yù)防控制中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算1096.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款821.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入100萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入175.89萬元。收入預(yù)算較上年減少4.79萬元，主要原因是財編人員減少3人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少26.79萬元，但項目預(yù)算新增防疫津貼22萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算1096.96萬元，其中，一般公共服務(wù)支出7.49萬元，社會保障和就業(yè)支出97.02萬元，衛(wèi)生健康支出933.56萬元，住房保障支出58.89萬元。支出預(yù)算較上減少4.79萬元，主要原因是財編人員減少3人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少26.79萬元，但項目預(yù)算新增防疫津貼22萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出821.07萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為7 萬元，與2021年持平。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為51.97萬元，比 2021 年減少6.76 萬元，降低11.51%。主要是財編人員減少，基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2022 年預(yù)算數(shù)為723.12萬元，比 2021 年減少 30.85 萬元，降低4.09%。主要是財編人員減少，支出減少。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預(yù)算數(shù)為38.98萬元，比 2021年減少5.07萬元，降低11.51%。主要是財編人員減少，住房公積金支出減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算508.07萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)457.37萬元，公用經(jīng)費(fèi)50.7萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少59.18 萬元，降低11.46%，主要是財編人員減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少5.5 萬元，降低9.79%。主要是財編人員減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預(yù)算313萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：傳染病防治及監(jiān)測能力建設(shè)支出134萬元，主要用于各種主要傳染病的防治及業(yè)務(wù)能和提升；中小學(xué)生結(jié)核病篩查支出150萬元，主要用于中小學(xué)生結(jié)核病檢測；新冠疫情防疫津貼22萬元，主要用于新冠疫情防控人員津貼補(bǔ)貼。食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗支出7萬元，主要用于食品安全監(jiān)督抽樣和檢測。項目支出比2021年新增22萬，增加7.55%，主要原因是新增了新冠疫情防疫津貼項目支出22 萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計預(yù)算安排 80.7萬元，其中一般公共預(yù)算撥款50.7萬元，通過經(jīng)營收入預(yù)算安排30萬元。整體比上年減少2.6萬元，下降3.12%，主要是財編人員減少，厲行節(jié)約，壓縮開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加1萬元，主要是新冠疫情防控公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額30萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算26萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算4萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出1096.96萬元，其中，基本支出783.47萬元，項目支出313.49萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出313.49萬元，其中：新冠疫情防疫津貼項目22萬元；食品安全風(fēng)險監(jiān)測項目7.49萬元；傳染病防治監(jiān)測及能力建設(shè)項目134萬元；中小學(xué)生結(jié)核病篩查項目134萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
