臨湘市疾病預防控制中心2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分2021年 部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 臨湘市疾病預防控制中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市疾病預防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎上，于2003年11月組建成立，副科級全額撥款事業(yè)單位，隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，核定編制54人，現(xiàn)有工作人員80人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術人員62人，高級職稱4人，中級職稱34人。中心承擔全市疾病預防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、疫情及健康相關因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實驗室檢測與評價、健康教育與健康促進、技術指導等七大職能職責。
（二）機構設置
臨湘市疾病預防控制中心現(xiàn)有干部職工106人（其中在職人員80人，離退休人員26人），下設13個業(yè)務科室和3個職能科室。主要業(yè)務科室有急性傳染病防治科（應急辦）、結核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學校衛(wèi)生科、慢性病防治科、體檢科、檢驗科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質控科、健康教育科、預防醫(yī)學門診。3個職能科室為辦公室、財務室、后勤科
二、部門預算單位構成
臨湘市疾病預防控制中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有臨湘市疾病預防控制中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算1101.75萬元，其中，一般公共預算撥款863.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入150萬元，事業(yè)收入88萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
收入較上年增加63.71萬元，增長6.14%，主要原因是2021年增加了一般商品和服務支出。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算1101.75萬元，其中，一般公共服務7.49萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出92.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出940.24萬元，住房保障支出61.13萬元。
支出較上年增加63.71萬元，增長6.14%，主要原因是2021年增加了一般商品和服務支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算863.75萬元，比2020年增加75.71萬元，主要原因是2021年增加了一般商品和服務支出，其中：一般公共服務支出7萬元，占0.81%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出58.73萬元，占6.80%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出753.97萬元；占87.29%；住房保障支出44.05萬元，占5.10%，具體安排情況如下：
一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數(shù)為7 萬元，比 2020 年增加 7 萬元，增長100%。主要是新增預算科目
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預算數(shù)為58.73萬元，比 2020 年增加1.87萬元，增長3.29%。主要是繳費工資總額增加。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）2021 年預算數(shù)為469.97萬元，比 2020 年增加70.43萬元，增長17.63%。主要是增加了一般商品和服務支出
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2021 年預算數(shù)為284萬元，比 2020 年減少5萬元，減少1.73%。主要原因是壓縮核減項目支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數(shù)為44.05萬元，比 2020 年增加1.41萬元，增長3.31%。主要是繳費基數(shù)增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)572.75萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費516.56萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費56.2萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算291萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：中小學生結核病篩查支出150萬元，主要用于中小學生結核病檢測；傳染病防治及監(jiān)測及能力建設支出134萬元，主要用于各種主要傳染病的防治及業(yè)務能力提升，食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗支出7萬元，主要用于食品安全監(jiān)督抽樣和檢測。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年本部門機關運行經(jīng)費56.2萬元，比上年預算增加56.2萬元，上升）100%，主要原因是：機關運行經(jīng)費提標。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2021年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少10萬元，降低52.63%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開10次會議，人數(shù)100人，內容為臨湘市傳染病防控、新冠肺炎疫情防控及食品風險監(jiān)測；培訓費預算4萬元，擬開展16次培訓，人數(shù)100人，內容為新冠疫苗接種異常反應、新冠肺炎疫情防控及食品風險監(jiān)測、傳染病防控、精神及地方慢性病管理等業(yè)務進行專題培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額284萬元，其中，貨物類采購預算200萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算84萬元。與上年度持平，詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算的績效目標說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為284萬元，其中：中小學生結核病篩查150萬元，傳染病防治監(jiān)測及能力建設134萬元。
部門整體支出績效目標：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1101.75萬元，其中，基本支出810.26萬元，項目支出291.49萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 臨湘市疾病預防控制中心2021年度部門預算表
