目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標(biāo)情況說明
(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市疾病預(yù)防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎(chǔ)上,于2003年11月組建成立,副科級全額撥款事業(yè)單位,隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局,核定編制54人,現(xiàn)有工作人員80人,其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員67人,高級職稱7人,中級職稱34人。中心承擔(dān)全市疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實驗室檢測與評價、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)指導(dǎo)等七大職能職責(zé)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市疾病預(yù)防控制中心現(xiàn)有干部職工104人(其中在職人員80人,離退休人員24人),下設(shè)14個業(yè)務(wù)科室和3個職能科室。主要業(yè)務(wù)科室有急性傳染病防治科(應(yīng)急辦)、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、慢性病防治科、體檢科、檢驗科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診。3個職能科室為辦公室、財務(wù)科、后勤科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市疾病預(yù)防控制中心只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市疾病預(yù)防控制中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22表均為空。
(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)1038.04萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款788.04萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入250萬元。收入較去年增加125.55萬元,主要是財政補(bǔ)助收入增加了中小學(xué)生結(jié)核篩查項目。
(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)1038.04萬元,其中,一般公共服務(wù)1038.04萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年增加125.55萬元,主要是增加中小學(xué)生結(jié)核篩查項目支出。
備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入788.04萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出 56.86萬元,占 7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出688.54 萬元,占 87%;住房保障支出42.64 萬元,占 5%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為499.04萬元,比上年增加47.84萬元,增長10.6%,原因是工資普調(diào)、各項社保增長,基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為289萬元,比上年增加129萬元,增長80.62%,原因增加了中小學(xué)生結(jié)核篩查項目,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中:免疫規(guī)劃支出49萬元,主要用于預(yù)防接種等方面;艾滋病防治、結(jié)核病防治、職業(yè)病防治、飲水監(jiān)測、健康教育等支出90萬元,主要用于艾滋病綜合防治、結(jié)核病防治、職業(yè)病防治、飲用水監(jiān)測、健康教育等方面;中小學(xué)生結(jié)核病篩查支出150萬元,主查用于中小學(xué)生結(jié)核病篩查。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元,比2019年預(yù)算減少0萬元。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)15萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少5萬元,主要是厲行節(jié)約、壓縮開支。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬召開臨湘市傳染病防控、新冠肺炎疫情防控及食品風(fēng)險監(jiān)測等會議,人數(shù)約1600人次,主要包含傳染病防控、新冠肺炎疫情防控及食品風(fēng)險監(jiān)測等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 6萬元,擬開展各類傳染病防控、及精神、地方慢性病管理等培訓(xùn),人數(shù)2200人次,主要內(nèi)容為對各類傳染病防控、及精神、地方慢性病管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
(1)2020年本單位政府采購預(yù)算總額40萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年增加6萬元,主要是更新一批辦公設(shè)備,詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。
5、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點(diǎn)項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為292.8萬元,其中:1、計劃免疫項目49萬元、比2019年減少21萬元,減少原因是:部分工作移交社區(qū)衛(wèi)生院。2、艾滋病防治、結(jié)核病防治、職業(yè)病防治、健康教育等項目93.8萬元,比2019年增加3.8萬元,增加原因是項目工作開展中宣傳資料費(fèi)用增加。3、中小學(xué)生結(jié)核篩查項目150萬元、比2019年增加150萬元,增加原因是新增項目。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)1038.04萬元,其中:基本支出745.24萬元,項目支出292.8萬元,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計907.82萬元,其中流動資產(chǎn)533.43萬元,非流動資產(chǎn)374.39萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛3輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車3輛,主要用途為應(yīng)急保障用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分部門預(yù)算公開表格