臨湘市疾病預(yù)防控制中心2018年部門決算說明
目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
第一部分
臨湘市疾病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
臨湘市疾控中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎(chǔ)上，于2003年11月組建成立，副科級全額事業(yè)性質(zhì)，隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，組建的市疾控中心，明確一類公益性事業(yè)單位，核定全額事業(yè)編制54名�，F(xiàn)有工作人員80人。主要承擔(dān)全市疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實(shí)驗(yàn)室檢測與評價、健康教育與健康促進(jìn)、科學(xué)研究與技術(shù)指導(dǎo)以及市政府和上級部門指定的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，疾控中心為本級預(yù)算單位，下設(shè)14業(yè)務(wù)科室和3個職能科室。主要業(yè)務(wù)科室有急性傳染病防治科（應(yīng)急辦）、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、慢性病防治科、體檢科、檢驗(yàn)科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診。3個職能科室為辦公室、賬務(wù)科、后勤科。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市疾病預(yù)防控制中心單位2018年部門決算公開不包括二級機(jī)構(gòu)，單獨(dú)公開。
第二部分 臨湘市疾病預(yù)防控制中心2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市疾病預(yù)防控制中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1546.46萬元，與2017年相比，收、支總計減少176.99萬元，減少10.27%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)不足，財政撥款人員經(jīng)費(fèi)不足，財編太少，一般商品與服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)不足。
二、收入決算情況說明
本年度收入合計1546.46萬元，其中：財政撥款收入552.22萬元，占35.71%，上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%，事業(yè)收入994.24萬元，占64.29%；附屬單位上繳收入0萬元同，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1546.46萬元，其中：基本支出1184.97萬元，占76.62%。項(xiàng)目支出361.49萬元，占23.38%。上繳上級支出0萬元同，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計552.22萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少221.05萬元，減少28.59%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和商品服務(wù)支出減少
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出552.22萬元，占本年支出合計的35.71%。與2017年度相比減少221.05萬元，減少28.59%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和商品服務(wù)支出減少
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出552.22萬元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出552.22萬元，占100%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%，文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為552.22萬元，支出決算為552.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為362.22萬元，支出決算為362.22萬元，完成年初預(yù)算的100%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款） 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款） 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為160萬元，支出決算為160萬元，完成年初預(yù)算的100%，
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出392.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的71.03%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)371.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的94.71%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)20.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的5.29%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算數(shù)為20.74萬元，支出決算數(shù)為20.74萬元,完成預(yù)算的100%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，公務(wù)接待支出預(yù)算為10.39萬元，決算為10.39萬元，完成預(yù)算的100% ,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10.35萬元，支出決算為10.35萬元，完成預(yù)算的100%，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)全年實(shí)際支出比2017年減少1.61萬元，減少7.20%，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。占0%；
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.39萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)50.09%，因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.39萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)50.09%；具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.39萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、公務(wù)接待130批次1132人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)為10.35萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.35萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款公務(wù)用車保有量為0輛
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)相關(guān)文件，檢查資金使用情況，采集相關(guān)數(shù)據(jù)，并根據(jù)本單位實(shí)施績效自評報告等材料進(jìn)行分析，形成評價結(jié)論。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目取得了良好的社會效益。財政支出績效為“良”
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
2018年項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較好的完成了免疫規(guī)劃、急性傳染病、職業(yè)病防治等項(xiàng)目任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會效益。根據(jù)《2018年度湖南省衛(wèi)健系統(tǒng)財政性專項(xiàng)資金績效評價指標(biāo)表》評分，得分91分。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市疾病預(yù)防控制中心單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要原因是：財政沒有預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2018本部門一般支出為0萬元，其中會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額18萬元，其中：政府采購貨物支出6.30萬元，政府采購服務(wù)支出11.70萬元；政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額比重為0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年12月31日，臨湘市疾病預(yù)防控制中心共有車輛3輛。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附件
