一、主要職能
臨湘市疾病預(yù)防控制中心屬財(cái)政部門預(yù).決算單位，本中心屬衛(wèi)計(jì)局的二級機(jī)構(gòu),本部門主要職責(zé)是：疾病預(yù)防與控制,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置,疫情及健康相關(guān)因素信息管理,健康危害因素監(jiān)測與干預(yù),實(shí)驗(yàn)室檢測檢驗(yàn)與評價(jià),健康教育與健康促進(jìn),技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù).決算單位構(gòu)成看，臨湘市疾病預(yù)防控制中心部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算，屬于二級預(yù).決算單位；現(xiàn)有干部職工104人，其中，年末在職編制人員82人，退休人員22人。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,723.45萬元，比上年增加8.54%�？傊С�1,723.45萬元，比上年增加8.54%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,723.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入773.27萬元，比上年增加128.55 %。事業(yè)收入950.18萬元，比上年減少23.96%。
（三）支出決算情況
2017年支出1,723.45萬元，其中:文化體育與傳媒支出170萬元，上年無文化體育與傳媒支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1553.45萬元，比上年減少1.97%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入773.27萬元，比上年增加128.55%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出773.27萬元，比上年增加128.55%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：文化體育與傳媒支出170萬元，上年無文化體育與傳媒支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出603.27萬元，比上年增加80.08%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入773.27萬元，比上年增加128.55%。一般公共預(yù)算撥款支出773.27萬元，比上年增加128.55%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入773.27萬元，比上年增加128.55%。用于基本支出的收入773.27萬元，比上年增加128.55%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出773.27萬元，比上年增加128.55%。按功能分類：文化體育與傳媒支出170萬元，上年無文化體育與傳媒支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出603.27萬元，比上年增加80.08%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出773.27萬元，比上年增加128.55%。其中：工資福利支出297.68萬元，比上年增加89.93%。商品和服務(wù)支出475.59萬元，比上年增加161.87%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算數(shù)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年臨湘市疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算475.59萬元。比2016年增加293.98萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額189.77萬元，其中：貨物189.77萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額167萬元，其中：貨物167萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛3輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2017年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為1600000元，其中免疫規(guī)劃接種700000元，艾滋病結(jié)核病等傳染病防治及救助經(jīng)費(fèi)900000元。專項(xiàng)資金結(jié)余 0 元，基本達(dá)到年初績效目標(biāo)。
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
附件：
臨湘市疾病預(yù)防控制中心2017年度決算公開表.XLS