一、部門基本概況
(一)部門主要職責(zé)
臨湘市疾病預(yù)防控制中心屬財(cái)政部門預(yù)算單位，本中心屬衛(wèi)計(jì)局的二級(jí)機(jī)構(gòu),本部門主要職責(zé)是：為人民身體健康提供保障，疾病衛(wèi)生監(jiān)督與監(jiān)測(cè)；疾病防治與研究；疾病預(yù)防與控制；突發(fā)衛(wèi)生事件處理；衛(wèi)生宣傳與健康教育。
（二）主要工作任務(wù)
主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：將以不發(fā)生重大傳染病暴發(fā)流行的突發(fā)公共衛(wèi)生事件得到及時(shí)有效處置為目標(biāo)，按照“抓規(guī)范、抓重點(diǎn)、抓推進(jìn)”的總體思路，強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急與疾控綜合措施落實(shí)，認(rèn)真組織實(shí)施各類疾病防治規(guī)劃和工作方案，促進(jìn)全市疾病預(yù)防控制工作全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。達(dá)到重大疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理及時(shí)率100%。推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。
（三）設(shè)置和人員情況
本中心屬衛(wèi)計(jì)局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，全額撥款事業(yè)單位。實(shí)有在職人數(shù)82人，事業(yè)全額編制54人，差額編制5人，自收自支23人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員56人，高級(jí)職稱5人，中級(jí)職稱36人,離休人員1人，退休人員22人。中心占地面積5200.0m2，建筑總面積3159.9 m2。下設(shè)15個(gè)業(yè)務(wù)科室和3個(gè)職能科室。主要業(yè)務(wù)科室有急性傳染病防治科（應(yīng)急辦）、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、檢驗(yàn)科、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防接種門診。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算的：
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：臨湘市疾病預(yù)防控制中心部門本級(jí)
（二）預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的：
臨湘市疾病預(yù)防控制中心部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市疾病預(yù)防控制中心部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)849.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款607.68萬元，納入專戶管理的非稅收入100萬元，其他收入142.13。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加173.08萬元，主要是自收自支編制人員25人增加為事業(yè)全額編制。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)849.81萬元，其中，一般公共服務(wù)607.68萬元，
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入607.68萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為447.68萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生基本工資、津貼補(bǔ)貼人員經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為160萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：結(jié)核病防治，艾滋病防治，等傳染病防治及救助經(jīng)費(fèi)用90萬元，主要用于結(jié)核病防治，艾滋病防治，等傳染病防治及救助等方面；免疫規(guī)劃70萬元，主要用于免疫規(guī)劃等方面；。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 29.5 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 18.6 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 10.9 萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.9 萬元），2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2018年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為1600000元，其中免疫規(guī)劃接種700000元，艾滋病結(jié)核病等傳染病防治及救助經(jīng)費(fèi)900000元。2018年專項(xiàng)資金預(yù)算比2017年增加（減少) 0 元。
附件：
2018年疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開表.xls