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臨湘市疾病預防控制中心2018年部門預算公開編報說明
來源:財政局   日期: 2018-02-28 15:33
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一、部門基本概況

(一)部門主要職責

臨湘市疾病預防控制中心屬財政部門預算單位,本中心屬衛(wèi)計局的二級機構,本部門主要職責是:為人民身體健康提供保障,疾病衛(wèi)生監(jiān)督與監(jiān)測;疾病防治與研究;疾病預防與控制;突發(fā)衛(wèi)生事件處理;衛(wèi)生宣傳與健康教育。

(二)主要工作任務

主要工作任務及目標是:將以不發(fā)生重大傳染病暴發(fā)流行的突發(fā)公共衛(wèi)生事件得到及時有效處置為目標,按照“抓規(guī)范、抓重點、抓推進”的總體思路,強化各項應急與疾控綜合措施落實,認真組織實施各類疾病防治規(guī)劃和工作方案,促進全市疾病預防控制工作全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。達到重大疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理及時率100%。推進基本公共衛(wèi)生服務和重大公共衛(wèi)生服務項目。

(三)設置和人員情況

本中心屬衛(wèi)計局的二級機構,全額撥款事業(yè)單位。實有在職人數(shù)82人,事業(yè)全額編制54人,差額編制5人,自收自支23人,其中衛(wèi)生專業(yè)技術人員56人,高級職稱5人,中級職稱36人,離休人員1人,退休人員22人。中心占地面積5200.0m2,建筑總面積3159.9 m2。下設15個業(yè)務科室和3個職能科室。主要業(yè)務科室有急性傳染病防治科(應急辦)、結核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學校衛(wèi)生科、檢驗科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質控科、健康教育科、預防接種門診。

二、部門預算單位構成

(一)預算編制里含二級預算的:

納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:臨湘市疾病預防控制中心部門本級

(二)預算編制里不含二級預算的:

臨湘市疾病預防控制中心部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市疾病預防控制中心部門本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)849.81萬元,其中,一般公共預算撥款607.68萬元,納入專戶管理的非稅收入100萬元,其他收入142.13。一般公共預算撥款收入較去年增加173.08萬元,主要是自收自支編制人員25人增加為事業(yè)全額編制。

(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)849.81萬元,其中,一般公共服務607.68萬元,

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入607.68萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為447.68萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生基本工資、津貼補貼人員經費。

(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為160萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:結核病防治,艾滋病防治,等傳染病防治及救助經費用90萬元,主要用于結核病防治,艾滋病防治,等傳染病防治及救助等方面;免疫規(guī)劃70萬元,主要用于免疫規(guī)劃等方面;。

五、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數(shù)為 29.5  萬元,其中,公務接待費  18.6 萬元,公務用車購置及運行費  10.9 萬元(其中,公務用車運行費10.9 萬元),2018年“三公”經費預算與2017年持平。

3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明

 

2018年專項資金預算數(shù)為1600000元,其中免疫規(guī)劃接種700000元,艾滋病結核病等傳染病防治及救助經費900000元。2018年專項資金預算比2017年增加(減少)  0  元。

附件:2018年疾病預防控制中心預算公開表.xls