一、部門基本概況
(一)部門主要職責(zé)
臨湘市疾病預(yù)防控制中心屬財(cái)政部門預(yù)算單位,本中心屬衛(wèi)計(jì)局的二級(jí)機(jī)構(gòu),本部門主要職責(zé)是:為人民身體健康提供保障,疾病衛(wèi)生監(jiān)督與監(jiān)測(cè);疾病防治與研究;疾病預(yù)防與控制;突發(fā)衛(wèi)生事件處理;衛(wèi)生宣傳與健康教育。
(二)主要工作任務(wù)
主要工作任務(wù)及目標(biāo)是:將以不發(fā)生重大傳染病暴發(fā)流行的突發(fā)公共衛(wèi)生事件得到及時(shí)有效處置為目標(biāo),按照“抓規(guī)范、抓重點(diǎn)、抓推進(jìn)”的總體思路,強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急與疾控綜合措施落實(shí),認(rèn)真組織實(shí)施各類疾病防治規(guī)劃和工作方案,促進(jìn)全市疾病預(yù)防控制工作全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。達(dá)到重大疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理及時(shí)率100%。推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。
(三)設(shè)置和人員情況
本中心屬衛(wèi)計(jì)局的二級(jí)機(jī)構(gòu),全額撥款事業(yè)單位。實(shí)有在職人數(shù)82人,事業(yè)全額編制54人,差額編制5人,自收自支23人,其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員56人,高級(jí)職稱5人,中級(jí)職稱36人,離休人員1人,退休人員22人。中心占地面積5200.0m2,建筑總面積3159.9 m2。下設(shè)15個(gè)業(yè)務(wù)科室和3個(gè)職能科室。主要業(yè)務(wù)科室有急性傳染病防治科(應(yīng)急辦)、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、檢驗(yàn)科、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防接種門診。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算的:
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:臨湘市疾病預(yù)防控制中心部門本級(jí)
(二)預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的:
臨湘市疾病預(yù)防控制中心部門只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市疾病預(yù)防控制中心部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)849.81萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款607.68萬元,納入專戶管理的非稅收入100萬元,其他收入142.13。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加173.08萬元,主要是自收自支編制人員25人增加為事業(yè)全額編制。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)849.81萬元,其中,一般公共服務(wù)607.68萬元,
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入607.68萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為447.68萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生基本工資、津貼補(bǔ)貼人員經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為160萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:結(jié)核病防治,艾滋病防治,等傳染病防治及救助經(jīng)費(fèi)用90萬元,主要用于結(jié)核病防治,艾滋病防治,等傳染病防治及救助等方面;免疫規(guī)劃70萬元,主要用于免疫規(guī)劃等方面;。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 29.5 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 18.6 萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 10.9 萬元(其中,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.9 萬元),2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2018年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為1600000元,其中免疫規(guī)劃接種700000元,艾滋病結(jié)核病等傳染病防治及救助經(jīng)費(fèi)900000元。2018年專項(xiàng)資金預(yù)算比2017年增加(減少) 0 元。
附件:2018年疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開表.xls