目錄
第一部分 臨湘市衛(wèi)生進修學校部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市衛(wèi)生進修學校部門（單位）概況
一、 部門職責
（一）培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員。
�。ǘ┐龠M衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
�。ㄈ┴撠熣�(guī)化、系統(tǒng)化培訓基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員。
（四）搞好在職人員再教育及鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市衛(wèi)生進修學校單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘衛(wèi)校進修學校單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市衛(wèi)生進修學校單位本級
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計52.31萬元。與上年相比，減少13.42萬元，減少20.42%，主要是因為幫扶款及維修項目的減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計52.31萬元，其中：財政撥款收入28.95萬元，占55.34%；其他收入23.36萬元，占44.66%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計52.31萬元，其中：基本支出48.31萬元，占92.35%；項目支出4萬元，占7.65%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計28.95萬元，與上年相比，增加5.6萬元,增長23.98%，主要是因為追加預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出28.95萬元，占本年支出合計的55.34%，與上年相比，財政撥款支出增加5.6萬元，增長23.98%，主要是因為追加預算。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出28.95萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）支出28.95萬元，占100%；
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為14.83萬元，支出決算數(shù)為28.95萬元，完成年初預算的195.21%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加了基本公共衛(wèi)生項目資金。
2、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）
年初預算為14.83萬元，支出決算為22.21萬元，完成年初預算的149.76%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加了預算經(jīng)費。
3、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4.74萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加了人員經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出24.95萬元，其中：
人員經(jīng)費22.94萬元，占基本支出的91.94%,主要包括基本工資、績效工資。
公用經(jīng)費2萬元，占基本支出的9.9%，主要包括辦公費、印刷費支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運用維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2萬元，比上年決算數(shù)減少8.13萬元，降低80.26%。主要原因是：厲行節(jié)約、壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費1.65萬元，用于開展各項業(yè)務(wù)工作培訓，人數(shù)340人，內(nèi)容為基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的系統(tǒng)培訓、鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動開支。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額的的百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
我單位在基本支出及專項資金管理方面嚴格按照各級財政部門的管理要求開展工作,核算規(guī)范,管理嚴格。認真貫徹落實國家和各級政府部門有關(guān)政策精神,完成了市委、市政府、市人大、市政協(xié)下達的各項工作任務(wù)。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優(yōu)
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、因政策問題，學校不能進行全日制教學，所以學校無事業(yè)性收入，學校日常經(jīng)費非常緊張。
2、困財政投入少，工資發(fā)放困難，學校日常開支經(jīng)費緊張。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
附件：
