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臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校2023年部門預(yù)算說明
來源:政府辦   日期: 2023-01-24 11:25
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  臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校2023年部門預(yù)算說明

  目    錄

  第一部分  2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

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  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

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  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  (一)基本支出

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  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

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 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

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 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

  一、2023年部門收支總體情況表

  二、2023年部門收入總體情況表

  三、2023年部門支出總體情況表

  四、2023年財政撥款收支總體情況表

  五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

  第一部分  2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校的主要職能職責(zé)是培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員,促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)正規(guī)化、系統(tǒng)化培訓(xùn)基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員,搞好在職人員再教育及鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。設(shè)有辦公室、財務(wù)室。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校單位本級。

  三、部門收支總體情況

  2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2023年收入預(yù)算72.97萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款14.83萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入58.14萬元。收入預(yù)算較上年減少14.77萬元,主要是事業(yè)單位經(jīng)營收入減少。

  (二)支出預(yù)算,2023年支出預(yù)算72.97萬元,其中,衛(wèi)生健康支出72.97萬元。支出預(yù)算較上年減少14.77萬元,主要是事業(yè)支出預(yù)算減少。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出14.83萬元,其中:衛(wèi)生健康支出14.83萬元,占100%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出預(yù)算10.83萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)10.83萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年度無變化。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2022年持平 ,原因是厲行節(jié)約。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出預(yù)算4萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:其他衛(wèi)生健康支出4萬元,主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn),鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)支出減少1萬元,降低20%,主要是財政減少預(yù)算。

  五、政府性基金預(yù)算

  2023年本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元。與2022年持平 ,原因是厲行節(jié)約。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)XX萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平 ,原因是厲行節(jié)約。

 。ㄈ┱少徢闆r

  2023年本部門政府采購預(yù)算總額1.2萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算1.2萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

  2023年部門整體支出72.97萬元,其中,基本支出68.97萬元,項目支出4萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

  項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目1個,涉及項目支出4萬元,其中:鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)項目4萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

  1.2023年部門收支總體情況表

  2. 2023年部門收入總體情況表

  3. 2023年部門支出總體情況表

  4. 2023年財政撥款收支總體情況表

  5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表

  10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表

2023年預(yù)算112-臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校.xlsx