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臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校2021年度部門(mén)決算
來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-09-20 12:33
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  2021年度

  臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校

  單位部門(mén)決算

  目    錄

  第一部分  臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校單位概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分  2021年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  附件

  第一部分

  臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校單位概況

  一、部門(mén)職責(zé)

 。ㄒ唬┡囵B(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員。

  (二)促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。

  (三)負(fù)責(zé)正規(guī)化、系統(tǒng)化培訓(xùn)基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員。

 。ㄋ模└愫迷诼毴藛T再教育及鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)室。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校本級(jí)。

  第二部分

  部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 。ū砀褚(jiàn)附件1)

  第三部分

  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)83.17萬(wàn)元。與上年165.3萬(wàn)元相比,減少82.13萬(wàn)元,減少49.69%,主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整及2020年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目結(jié)束。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  本年收入合計(jì)83.17萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入25.36萬(wàn)元,占30.49%;其他收入57.81萬(wàn)元,占69.51%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  本年支出合計(jì)83.17萬(wàn)元,其中:基本支出83.17萬(wàn)元,占100%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25.36萬(wàn)元,與上年38.40萬(wàn)元相比,減少13.04萬(wàn)元,減少33.96%,主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出25.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的30.49%,與上年38.40萬(wàn)相比,財(cái)政撥款支出減少13.04萬(wàn)元,減少33.96%,主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出25.36萬(wàn)元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康支出25.36萬(wàn)元,占100%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為25.37萬(wàn)元,支出決算數(shù)為25.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:

  1.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為25.37萬(wàn)元,支出決算為25.36萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出25.36萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)15.06萬(wàn)元,占基本支出的59.38%,主要包括括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金;公用經(jīng)費(fèi)10.3萬(wàn)元,占基本支出的40.62%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置等。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少1.97萬(wàn)元,原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整;公用經(jīng)費(fèi)比上年減少11.07萬(wàn)元,原因是厲行節(jié)約,壓縮開(kāi)支。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.36萬(wàn)元,支出決算為0.78萬(wàn)元,完成預(yù)算的57.35%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)增減變化。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.36萬(wàn)元,支出決算為0.78萬(wàn)元,完成預(yù)算的57.35%,決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少0.02萬(wàn)元,減少2.5%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)增減變化。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.78萬(wàn)元,占100%;因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中:

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.78萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓200人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛;

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。

  九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.35萬(wàn)元(其中在一般公共預(yù)算收入中支出10.3萬(wàn)元),比上年133.8萬(wàn)元(其中一般公共預(yù)算收入中支出21.37萬(wàn)元),減少79.45萬(wàn)元萬(wàn)元,降低59.38%。主要原因是:厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支,減少了疫情防控開(kāi)支及學(xué)校維修改造開(kāi)支。

  十、一般性支出情況

  2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)9.52萬(wàn)元,用于開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),人數(shù)約752人,內(nèi)容為基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的系統(tǒng)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等。未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。        

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分93分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:“優(yōu)”。(部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)

 。ǘ┮圆块T(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

  第四部分

  名 詞 解 釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。  

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。  

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分  

  附  件

  附件1:部門(mén)決算表

  附件2:部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件1、2021年衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校決算公開(kāi)表格.XLS

附件2、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告2021.doc