臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
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（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校的主要職能職責(zé)是培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)正規(guī)化、系統(tǒng)化培訓(xùn)基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員，搞好在職人員再教育及鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校屬臨湘市衛(wèi)生健康局的二級機(jī)構(gòu)，屬公益一類事業(yè)單位，主要是對在職衛(wèi)生技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，設(shè)有校長室、辦公室、財(cái)務(wù)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算87.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款15.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入71.91萬元。
收入預(yù)算較上年86萬元增加1.74萬元，主要是每年人員工資調(diào)整增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算87.74萬元，其中，2022年本部門支出預(yù)算87.74萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出10.12萬元，衛(wèi)生健康支出72.56萬元，住房保障支出5.06萬元。
支出預(yù)算較上年增加1.74萬元，主要是每年人員工資調(diào)整增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算15.83萬元，具體安排情況如下：
衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為15.83萬元，比 2021 年增加0.83萬元，增長5.53%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算10.83萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)10.83萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加0.83萬元，增長8.3%，主要是增加了撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2021年持平。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他衛(wèi)生健康支出5萬元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等方面。項(xiàng)目支出與2021年比較持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.6萬元，其中一般公共預(yù)算撥款0萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算列支8.6萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算整體安排8.6萬元，比上年減少0.1萬元，下降1.15%，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
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2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出87.74萬元，其中，基本支出81.84萬元，項(xiàng)目支出5.9萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出5萬元，其中：鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)項(xiàng)目5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門無會議，無培訓(xùn)，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
