臨湘市精神病�？漆t(yī)院部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市精神病�？漆t(yī)院是我市唯一一家，由政府主辦的專業(yè)治療精神病的非營利性公立醫(yī)療機構(gòu)。我院為純公益性事業(yè)單位，承擔全市精神疾病綜合防治工作任務。
�。ǘC構(gòu)設置
1、臨床醫(yī)療科室：門診、住院部（男一科，男二科，女病區(qū)，老年科）。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財務科、醫(yī)務科等。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市精神病�？漆t(yī)院只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算681.92萬元，其中，一般公共預算撥款118.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入563.4萬元。收入預算較上年減少63.55萬元，主要是項目經(jīng)費撥款減少。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算681.92萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出11.67萬元，科學技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出74.57萬元，衛(wèi)生健康支出559.61萬元，住房保障支出36.09萬元。支出預算較上年減少63.55萬元，主要是項目經(jīng)費撥款減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出118.52萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類） 其他教育支出（款） 其他教育支出（項） 2025 年預算數(shù)為0.44 萬元，比 2024年增加0.44 萬元，增長100%。主要是新增此科目經(jīng)費。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為1.84萬元，比 2024 年增加0.02 萬元，增長1.1%。主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費用增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項） 2025 年預算數(shù)為0.13萬元，比 2024年減少0.91萬元，降低87.5%。主要是經(jīng)費減少。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）2025 年預算數(shù)為113.8萬元，比 2024年減少108.03萬元，降低48.7%。主要是財政撥款經(jīng)費減少。
5. 衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為0.92萬元，比 2024 年增加0.92萬元，增長100%。主要是新增此科目經(jīng)費。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）2025 年預算數(shù)為1.38萬元，比 2024 年增加0.01 萬元，增長0.73%。主要是全額人員經(jīng)費增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算118.52萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費118..52萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加2.46萬元，增長2.12%，主要是全額人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費預算與 2024年持平。
（二）項目支出：2025年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元，2025年預算機關(guān)運行經(jīng)費與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出681.92萬元，其中，基本支出681.92萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元， 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備2臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車××輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
