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　　臨湘市精神病�？漆t(yī)院部門（單位）2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨湘市精神病�？漆t(yī)院部門（單位）概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　臨湘市精神病�？漆t(yī)院部門（單位）概況

　　一、 部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┰谑行l(wèi)健局領(lǐng)導(dǎo)下承擔(dān)全市精神衛(wèi)生工作。

　　（二）承擔(dān)全市重性精神病診斷、治療、護(hù)理、救助和康復(fù)工作。

　�。ㄈ┏袚�(dān)全市心理健康咨詢。

　　（四）承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的重性精神病管理和精神健康教育工作。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全市精神疾病司法鑒定和精神殘疾人鑒定。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市精神病�？漆t(yī)院單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

　　1、臨床醫(yī)療科室：門診、住院部（男一科，男二科，女病區(qū)，老年科）。

　　2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科等。

　　（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市精神病�？漆t(yī)院單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市精神病�？漆t(yī)院單位本級(jí)。

　　第二部分

　　部門決算表

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)2273.33萬元。與上年相比，增加28.83萬元，增長1.28%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)2273.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入240.69萬元，占10.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入2001.55萬元，占88.04%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入31.09萬元，占1.37%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)2273.33萬元，其中：基本支出2173.33萬元，占95.6%；項(xiàng)目支出100萬元，占4.4%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)240.69萬元，與上年相比，減少17萬元,減少6.6%，主要是因?yàn)橐咔榉揽刭Y金減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出240.69萬元，占本年支出合計(jì)的10.59%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少17萬元，減少6.6%，主要是因?yàn)橐咔榉揽刭Y金減少。

　�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出240.69萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出239.41萬元，占99.47%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.73萬元，占0.3%;住房保障（類）支出0.55萬元，占0.23%。

　�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為206.4萬元，支出決算數(shù)為240.69萬元，完成年初預(yù)算的116.61%，其中：

　　1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為205.12萬元，支出決算為205.31萬元，完成年初預(yù)算的100.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全額人員人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

　　2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.7萬元，無法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.4萬元，無法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.73萬元，支出決算為0.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.55萬元，支出決算為0.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出140.69萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)106.59萬元，占基本支出的75.76%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)34.1萬元，占基本支出的24.24%，主要包括專用材料費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比一致 ，原因是厲行節(jié)約。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比一致 ，原因是厲行節(jié)約。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比一致 ，原因是厲行節(jié)約。 。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少1萬元，減少100%,減少的主要原因是本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬元，無法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬元，無法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬元，無法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位2022年無政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.1萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加34.1 萬元，無增長百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算較年初預(yù)算增長百分比）。主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　十、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，無培訓(xùn)費(fèi)支出；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比），其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比（由于授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比（由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比），工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比（由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比），服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比（由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比）。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況

　　全年共支出2273.33萬元，其中：基本支出2173.33萬元，項(xiàng)目支出100萬元。

　　使用方向主要為：踐行溫馨衛(wèi)健理念提升溫馨醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，堅(jiān)持特色治療模式，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

　　主要內(nèi)容和涉及范圍：一是全院干部職工共同努力和辛勤付出，克服各種困難、團(tuán)結(jié)一心，堅(jiān)持特色治療模式，各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn);二是規(guī)范醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)療行為，嚴(yán)格做好依法執(zhí)業(yè)；三是為規(guī)范患者行為，將半軍事化管理和幼兒園式管理做細(xì)做精，要求醫(yī)生每天查房必須與患者溝通談心，掌握患者內(nèi)心動(dòng)態(tài)及時(shí)調(diào)整治療方案進(jìn)行必要的心理疏導(dǎo)治療解。將保姆式、親人式、家人式服務(wù)做出溫度全方位為病人服務(wù)，患者在病區(qū)內(nèi)生活不再失落、孤獨(dú)、自卑，享受到大家庭的溫暖和愛；四是發(fā)揮醫(yī)院社會(huì)功能，為社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展盡到醫(yī)院的職責(zé)和義務(wù)。

　�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析

　　1、因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，要加強(qiáng)預(yù)算管理。

　　2、預(yù)算績效管理缺乏專職專業(yè)管理人員。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）

　　附件：

2022年決算套表（精神病醫(yī)院）.xls

2022年決算績效報(bào)告113-臨湘市精神病醫(yī)院.doc

2022年決算績效評(píng)分表113-臨湘市精神病醫(yī)院.xls