2021年度
臨湘市精神病�？漆t(yī)院部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市精神病�？漆t(yī)院?jiǎn)挝桓艣r
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市精神病專科醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┰谑行l(wèi)健局領(lǐng)導(dǎo)下承擔(dān)全市精神衛(wèi)生工作。
（二）承擔(dān)全市重性精神病診斷、治療、護(hù)理、救助和康復(fù)工作。
�。ㄈ┏袚�(dān)全市心理健康咨詢。
�。ㄋ模┏袚�(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的重性精神病管理和精神健康教育工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全市精神疾病司法鑒定和精神殘疾人鑒定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市精神病�？漆t(yī)院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、臨床醫(yī)療科室：門診、住院部（男一科，男二科，女病區(qū)，老年科）。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長(zhǎng)室等行政科室）、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科等。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市精神病�？漆t(yī)院2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市精神病�？漆t(yī)院本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)2244.5萬(wàn)元。與上年相比，增加50.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.29%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2244.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入257.69萬(wàn)元，占11.48%；事業(yè)收入1944.39萬(wàn)元，占86.63%；；其他收入42.42萬(wàn)元，占1.89%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1974.16萬(wàn)元，其中：基本支出1823.97萬(wàn)元，占92.39%；項(xiàng)目支出150.19萬(wàn)元，占7.61%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)257.69萬(wàn)元，與上年相比，減少158.59萬(wàn)元，減少38.1%，主要是因?yàn)橐咔榉揽刭Y金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出257.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的13.05%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少158.59萬(wàn)元，減少38.1%，主要是因?yàn)橐咔榉揽刭Y金減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出257.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出253.39萬(wàn)元，占98.33%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.94萬(wàn)元，占1.53%;住房保障（類）支出0.36萬(wàn)元，占0.14%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為206.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)為257.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.88%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為205.26萬(wàn)元，支出決算為179.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.49萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.73萬(wàn)元，支出決算為0.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.36萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出107.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)107.5萬(wàn)元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的0%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加4.98萬(wàn)元，原因是全額撥款人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)與上年持平。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.33%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少2.8萬(wàn)元，減少100%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比減少2.93萬(wàn)元，減少74.55%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，主要是維修和保險(xiǎn)支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。主要原因是：本單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年度本單位無(wú)一般公共預(yù)算撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)開支。
十一、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備2臺(tái)。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
