臨湘市精神病�?漆t(yī)院2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市精神病�?漆t(yī)院是我市唯一一家,由政府主辦的專業(yè)治療精神病的非營利性公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。我院為純公益性事業(yè)單位,承擔(dān)全市精神疾病綜合防治工作任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1、臨床醫(yī)療科室:門診、住院部(男一科,男二科,女病區(qū),老年科)。
2、行政后勤職能科室:院辦(含院長室等行政科室)、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市精神病�?漆t(yī)院只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市精神病專科醫(yī)院單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2022年收入預(yù)算633.33萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款206.4萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入426.93萬元。收入預(yù)算較上年減少9.07萬元,主要是事業(yè)單位經(jīng)營收入相對(duì)減少。
(二)支出預(yù)算,2022年支出預(yù)算633.33萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出61.84萬元,衛(wèi)生健康支出540.39萬元,住房保障支出31.1萬元。支出預(yù)算較上年減少9.07萬元,主要是商品和服務(wù)支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出206.4萬元,具體安排情況如下:
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 2022 年預(yù)算數(shù)為0.73 萬元,與 2021 年持平。
2. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)精神病醫(yī)院(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為205.12萬元,比 2021 年減少0.14 萬元,降低0.07%。主要是一般商品服務(wù)支出減少。
3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 2022 年預(yù)算數(shù)為0.55 萬元,比 2021 年增加0.19萬元,增長52%。主要是全額人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算106.4萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)106.4萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加0.25 萬元,增長0.24%,主要是全額人員經(jīng)費(fèi)增加;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少0.2 萬元,降低100%。主要是無公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出預(yù)算100萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:商品和服務(wù)支出100萬元,主要用于用于負(fù)責(zé)全市精神衛(wèi)生,精神疾病預(yù)防知識(shí)宣傳教育,承擔(dān)全市精神疾病的診斷,治療,護(hù)理,救助和康復(fù)工作,承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急響應(yīng)工作。項(xiàng)目支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元,比2021年減少0.2萬元,下降100%,主要是厲行節(jié)約,一般商品服務(wù)支出減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出633.33萬元,其中,基本支出532.95萬元,項(xiàng)目支出100.37萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè),涉及項(xiàng)目支出100.37萬元,其中:精神、衛(wèi)生專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目100.37萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
(六)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表