臨湘市精神病�？漆t(yī)院2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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（四）預(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市精神病�？漆t(yī)院是我市唯一一家，由政府主辦的專業(yè)治療精神病的非營利性公立醫(yī)療機構(gòu)。我院為純公益性事業(yè)單位，承擔(dān)全市精神疾病綜合防治工作任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
1、臨床醫(yī)療科室：門診、住院部（男一科，男二科，女病區(qū)，老年科）。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市精神病專科醫(yī)院只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市精神病專科醫(yī)院單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算633.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款206.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入426.93萬元。收入預(yù)算較上年減少9.07萬元，主要是事業(yè)單位經(jīng)營收入相對減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算633.33萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出61.84萬元，衛(wèi)生健康支出540.39萬元，住房保障支出31.1萬元。支出預(yù)算較上年減少9.07萬元，主要是商品和服務(wù)支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出206.4萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為0.73 萬元，與 2021 年持平。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）2022 年預(yù)算數(shù)為205.12萬元，比 2021 年減少0.14 萬元，降低0.07%。主要是一般商品服務(wù)支出減少。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為0.55 萬元，比 2021 年增加0.19萬元，增長52%。主要是全額人員經(jīng)費增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算106.4萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費106.4萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加0.25 萬元，增長0.24%，主要是全額人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少0.2 萬元，降低100%。主要是無公用經(jīng)費財政撥款。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預(yù)算100萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：商品和服務(wù)支出100萬元，主要用于用于負(fù)責(zé)全市精神衛(wèi)生，精神疾病預(yù)防知識宣傳教育，承擔(dān)全市精神疾病的診斷，治療，護(hù)理，救助和康復(fù)工作，承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急響應(yīng)工作。項目支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，比2021年減少0.2萬元，下降100%，主要是厲行節(jié)約，一般商品服務(wù)支出減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出633.33萬元，其中，基本支出532.95萬元，項目支出100.37萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出100.37萬元，其中：精神、衛(wèi)生專項工作經(jīng)費項目100.37萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
