2020年度
臨湘市精神病�？漆t(yī)院部門決算
目 錄
第一部分臨湘市精神病專科醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市精神病專科醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
1、在市衛(wèi)健局領(lǐng)導(dǎo)下承擔(dān)全市精神衛(wèi)生工作。
2、承擔(dān)全市重性精神病診斷、治療、護(hù)理、救助和康復(fù)工作。
3、承擔(dān)全市心理健康咨詢。
4、承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的重性精神病管理和精神健康教育工作。
5、負(fù)責(zé)全市精神疾病司法鑒定和精神殘疾人鑒定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市精神病�？漆t(yī)院單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、臨床醫(yī)療科室：門診、住院部（男一科，男二科，女病區(qū)）。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科等。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市精神病專科醫(yī)院從預(yù)算單位構(gòu)成看，屬臨湘市衛(wèi)生健康局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，決算只包括臨湘市精神病專科醫(yī)院本級(jí)。
第二部分
臨湘市精神病�？漆t(yī)院2020年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市精神病專科醫(yī)院2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)2,194.2萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加413.05萬元，增長23.19%。主要原因是業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2,194.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入416.28萬元，占18.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1738.52萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入39.4萬元，占1.8%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,757.68萬元，其中：基本支出1,443.92萬元，占82.15%；項(xiàng)目支出313.76萬元，占17.85%。上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)416.28萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加272.39萬元，增長189.3%。主要原因是增加項(xiàng)目以及疫情防控資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出416.28萬元，占本年支出合計(jì)的23.68%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加272萬元，增長189.3%,主要原因是增加項(xiàng)目以及疫情防控資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出416.28萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出416.28萬元，占100%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為206.26萬元，支出決算為416.28萬元，完成年初預(yù)算的201.82%。其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為106.26萬元，支出決算為102.52萬元，完成年初預(yù)算的96.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為100萬元，支出決算為137.2萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.56萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出102.52萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)102.52萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為6.73萬元,完成預(yù)算的96.14%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.93萬元,完成預(yù)算的98.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少1.93萬元，減少32.24%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.8萬元,完成預(yù)算的93.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少1.4萬元，減少33.33%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.93萬元，占58.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.8萬元，占41.6%。其中：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.93萬元，其中：
公務(wù)用車運(yùn)行支出3.93萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.8萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.8萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市精神病�？漆t(yī)院2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次22個(gè)、接待人次652人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市精神病�？漆t(yī)院單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會(huì)議費(fèi)開支、無培訓(xùn)費(fèi)開支。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
。截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院組織對(duì)“公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)”等多項(xiàng)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出313.76 萬元，占一般公共預(yù)算支出的75.37%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2020年度部門決算量化考評(píng)良好。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位年度績效目標(biāo)均已完成，以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果基本合格。所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
第五部分 附件
