目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市精神病�？漆t(yī)院是我市唯一一家，由政府主辦的專業(yè)治療精神病的非營利性公立醫(yī)療機構(gòu)。我院為純公益性事業(yè)單位，承擔全市精神疾病綜合防治工作任務(wù)。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
（1）臨床醫(yī)療科室：門診、住院部（男一科，男二科，女病區(qū)）。
（2）行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科等。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市精神病專科醫(yī)院部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市精神病專科醫(yī)院本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)639.42萬元，其中，一般公共預算撥款206.26萬元 , 政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入433.16萬元。收入較去年增加165.4萬元，主要是一般公共預算撥款增加了106.26萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入增加了59.14萬元.
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)639.42萬元，其中，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出62.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出545.58萬元，住房保障支出31.4萬元，支出較去年增加165.4萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出減少0.64萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出增加152.66萬元，住房保障支出增加13.38萬元。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 206.26萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出 0.71萬元，占 0.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 205.19萬元，占 99%；住房保障支出0.36 萬元，占 0.66%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為106.26萬元，比上年增加6.26萬元，增長6%，主要原因是新增全額撥款人員，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為100萬元，比上年增加100萬元，增長100%，原因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項100萬元，主要用于精神衛(wèi)生發(fā)展方面。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0.2萬元，比2019年預算增加0.2萬元，上升100%。原因機關(guān)運行經(jīng)費提標。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.3萬元，其中，公務(wù)接待費1.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費1萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少0.7萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0.03萬元，擬召開職工大會等會議，人數(shù)約160人次，主要包含醫(yī)院發(fā)展等內(nèi)容；培訓費預算3.05萬元，擬開展醫(yī)護人員技術(shù)等培訓，人數(shù)50人次，主要內(nèi)容為醫(yī)護人員專業(yè)技術(shù)培訓。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。與上年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為100萬元，其中：精神、衛(wèi)生專項工作經(jīng)費項目100萬元、比2019年增加100萬元,增加原因是2020年新增項目。
2020年部門整體支出績效目標639.42萬元，其中：基本支出539.42萬元，項目支出100萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計4849萬元，其中流動資產(chǎn)1251萬元，非流動資產(chǎn)3598萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛，主要用途為應(yīng)急保障用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
臨湘市精神病�？漆t(yī)院2020年部門預算公開表.xlsx