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臨湘市精神病?漆t(yī)院2018年部門決算說明
來源:財(cái)政局   日期: 2019-09-26 09:54
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目 錄

第一部分臨湘市精神病專科醫(yī)院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市精神病專科醫(yī)院概況

一、部門職責(zé)

1.臨湘市精神病專科醫(yī)院是我市唯一一家,由政府主辦的專業(yè)治療精神病的非營利性公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

2.臨湘市精神病?漆t(yī)院于2013年11月由原省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)設(shè)置,2014年市委市政府批準(zhǔn)成立,為純公益性事業(yè)單位,承擔(dān)全市精神疾病綜合防治工作任務(wù)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1、臨床醫(yī)療科室:門診、住院部(男一科,男二科,女病區(qū))。

2、行政后勤職能科室:院辦(含院長室等行政科室)、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科等。(二)決算單位構(gòu)成。

臨湘市精神病專科醫(yī)院從預(yù)算單位構(gòu)成看,屬臨湘市衛(wèi)生健康局的二級(jí)機(jī)構(gòu),決算只包括臨湘市精神病?漆t(yī)院本級(jí)。

第二部分 臨湘市精神病?漆t(yī)院2018年度部門決算表(見附表)

第三部分 臨湘市精神病?漆t(yī)院2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)1,942.36萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加411.87萬元,增長26.91%。主要原因是業(yè)務(wù)發(fā)展醫(yī)療收入增加和業(yè)務(wù)成本增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1942.36萬元,其中:財(cái)政撥款收入301.52萬元,占15.52%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入1536.09萬元,占79.08%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入104.76萬元,占5.4%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1,297.15萬元,其中:基本支出1297.15萬元,占本年總支出100%。項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)301.52萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少140萬元,減少31.68%。主要原因是厲行節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出301.52萬元,占本年支出合計(jì)的23.24%。與2017年度相比,比上年減少140萬元,減少31.68%。主要原因是厲行節(jié)約。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出301.52萬元,主要用于以下方面:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出131.52萬元,占43.62%。住房保障支出170萬元,占56.38%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為320萬元,支出決算數(shù)為301.52萬元,完成年初預(yù)算的94.23%。其中:

1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為131.52萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是單位經(jīng)費(fèi)匱乏,增加了部分經(jīng)費(fèi)。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為100萬元,支出決算為103.42萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是全額編制職工工資未進(jìn)統(tǒng)發(fā),直接撥入人員經(jīng)費(fèi)。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.82萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原是增加公衛(wèi)專項(xiàng)資金。

4、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為220萬元,支出決算為170萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原是國家對(duì)安居工程撥款減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市精神病?漆t(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出131.52萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的43.62%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)23.28萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的17.7%。主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

公用經(jīng)費(fèi)108.24萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的82.3%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為14.4萬元,支出決算數(shù)為10.12萬元,完成預(yù)算的70.28%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.8萬元,支出決算為4.29萬元, 完成預(yù)算的89.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.4萬元,減少8.33%,,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.6萬元,支出決算為5.83萬元,完成預(yù)算的60.73%。與上年數(shù)相比減少3.35萬元,減少34.9%,減少主要是當(dāng)年維修費(fèi)減少。車輛購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車保有量1輛。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.8萬元,占48%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.6萬元,占52%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.8萬元,全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次49個(gè)、接待人次352人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.6萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2018年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

 

 

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理

本單位本年度無項(xiàng)目支出情況

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

無部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨湘市精神病?漆t(yī)院單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。主要原因是因?yàn)楸締挝皇秦?cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,2018年無機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)政府采購支出情情況

2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日,本單位共有輛1車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

第五部分 附件

附件:2018年度臨湘市精神病專科醫(yī)院部門決算公開表格.XLS