目 錄
第一部分臨湘市精神病�？漆t(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市精神病專科醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
1．臨湘市精神病專科醫(yī)院是我市唯一一家，由政府主辦的專業(yè)治療精神病的非營(yíng)利性公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
2.臨湘市精神病�？漆t(yī)院于2013年11月由原省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)設(shè)置，2014年市委市政府批準(zhǔn)成立，為純公益性事業(yè)單位，承擔(dān)全市精神疾病綜合防治工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1、臨床醫(yī)療科室：門診、住院部（男一科，男二科，女病區(qū)）。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長(zhǎng)室等行政科室）、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科等。（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市精神病�？漆t(yī)院從預(yù)算單位構(gòu)成看，屬臨湘市衛(wèi)生健康局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，決算只包括臨湘市精神病�？漆t(yī)院本級(jí)。
第二部分 臨湘市精神病�？漆t(yī)院2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市精神病�？漆t(yī)院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)1,942.36萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加411.87萬元，增長(zhǎng)26.91%。主要原因是業(yè)務(wù)發(fā)展醫(yī)療收入增加和業(yè)務(wù)成本增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1942.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入301.52萬元，占15.52%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1536.09萬元，占79.08%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入104.76萬元，占5.4%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,297.15萬元，其中：基本支出1297.15萬元，占本年總支出100%。項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)301.52萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少140萬元，減少31.68%。主要原因是厲行節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出301.52萬元，占本年支出合計(jì)的23.24%。與2017年度相比，比上年減少140萬元，減少31.68%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出301.52萬元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出131.52萬元，占43.62%。住房保障支出170萬元，占56.38%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為320萬元，支出決算數(shù)為301.52萬元，完成年初預(yù)算的94.23%。其中：
1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為131.52萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是單位經(jīng)費(fèi)匱乏，增加了部分經(jīng)費(fèi)。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為100萬元，支出決算為103.42萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是全額編制職工工資未進(jìn)統(tǒng)發(fā)，直接撥入人員經(jīng)費(fèi)。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.82萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原是增加公衛(wèi)專項(xiàng)資金。
4、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為220萬元，支出決算為170萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原是國(guó)家對(duì)安居工程撥款減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市精神病�？漆t(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出131.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的43.62%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)23.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的17.7%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)108.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的82.3%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為14.4萬元，支出決算數(shù)為10.12萬元,完成預(yù)算的70.28%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.8萬元，支出決算為4.29萬元， 完成預(yù)算的89.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.4萬元，減少8.33%,，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.6萬元，支出決算為5.83萬元，完成預(yù)算的60.73%。與上年數(shù)相比減少3.35萬元，減少34.9%，減少主要是當(dāng)年維修費(fèi)減少。車輛購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車保有量1輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.8萬元，占48%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.6萬元，占52%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.8萬元，全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次49個(gè)、接待人次352人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.6萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理
本單位本年度無項(xiàng)目支出情況
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市精神病專科醫(yī)院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。主要原因是因?yàn)楸締挝皇秦?cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，2018年無機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛1車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市精神病�？漆t(yī)院部門決算公開表格.XLS