臨湘市精神病�？漆t(yī)院部門2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、臨湘市精神病�？漆t(yī)院是我市唯一一家，由政府主辦的專業(yè)治療精神病的非營利性公立醫(yī)療機構。
2、臨湘市精神病�？漆t(yī)院于2013年11月由原省衛(wèi)生廳批準設置，2014年市委市政府批準成立，為純公益性事業(yè)單位，承擔全市精神疾病綜合防治工作任務。
二、部門預算單位構成
臨湘市精神病�？漆t(yī)院部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市精神病�？漆t(yī)院部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)327.1萬元，其中，經費撥款100萬元，其他收入227.1萬元。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)327.1萬元，其中，工資福利支出300.7萬元，一般商品和服務支出26.4萬元。
備注：2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出既包括保障廳機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入327.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為327.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款26.4萬元，臨湘市精神病�？漆t(yī)院于2016年9月開業(yè)，所以與上年無可比性。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數(shù)為3萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費1萬元（其中公務用車運行費1萬元）。臨湘市精神病�？漆t(yī)院“三公”經費與2017年度持平。
2、政府采購情況
2018年本單位無政府采購預算。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
本年度無重點項目。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
