目錄
第一部分 臨湘市中醫(yī)醫(yī)院部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、 部門職責(zé)
我院是一所集醫(yī)療、急救、預(yù)防保健、科研教學(xué)、康復(fù)于一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院。擔(dān)負(fù)著全市人民的健康救治和保健工作。系第四批全國中藥資源普查項目實施單位、湖南省第二批中醫(yī)藥文化宣傳教育基地項目實施單位，湖南中醫(yī)藥大學(xué)定點實習(xí)基地、首批湖南省中醫(yī)助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地、岳陽市職業(yè)技術(shù)學(xué)院定點實習(xí)基地，也是岳陽地區(qū)塵肺病農(nóng)民工基本醫(yī)療救治定點機(jī)構(gòu)、臨湘市創(chuàng)傷救治中心、臨湘市康復(fù)醫(yī)院、臨湘市殘疾人運動康復(fù)中心和臨湘市臨床合理用藥質(zhì)量控制中心。也是我市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、工傷、生育、商業(yè)保險等定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。醫(yī)院隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局的二級機(jī)構(gòu)，財務(wù)單獨核算，沒有下屬機(jī)構(gòu)。醫(yī)院臨床科室設(shè)有急診科、骨傷科、康復(fù)科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科等10個住院科室和19個門診、醫(yī)技科室，擁有美國GE1.5T核磁共振、GE16排螺旋CT、飛利浦DR、GE彩超等20多臺件大型先進(jìn)診療設(shè)備。行政后勤職能科室設(shè)有院辦（含院長室等行政科室）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感科、科教科、財務(wù)科、人事科、醫(yī)保辦、后勤總務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、信息科、黨建辦、保衛(wèi)科。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市中醫(yī)醫(yī)院沒有二級決算單位，本決算為2023年臨湘市中醫(yī)醫(yī)院本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計10292.01萬元。與上年相比，減少3312.08萬元，減少32.18%，主要是因為減少了財政撥款收入。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計10292.01萬元，其中：財政撥款收入954.91萬元，占9.28%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入9337.10萬元，占90.72%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計10292.01萬元，其中：基本支出10292.01萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計954.91萬元，與上年相比，減少3328.83萬元,減少348.60%，主要是因為2023年已無疫情，所以財政減少了對疫情方面的財政補(bǔ)助。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出954.91萬元，占本年支出合計的9.28%，與上年相比，財政撥款支出增加減少3328.83萬元，減少348.60%，主要是因為2023年已無疫情，所以財政減少了對疫情方面的財政補(bǔ)助。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出954.91萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出952.46萬元，占99.74%；其他（類）支出2.45萬元，占0.26%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，支出決算數(shù)為954.91萬元，完成年初預(yù)算的47.75%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)民族醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為168萬元，完成年初預(yù)算的840%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出經(jīng)費。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.80萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他公立醫(yī)院支出經(jīng)費。
3、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.50萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出經(jīng)費。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110.10萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.05萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他公共衛(wèi)生支出經(jīng)費。
7、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為270萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了中醫(yī)藥專項經(jīng)費。
8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110.32萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了重大公共衛(wèi)生經(jīng)費。
9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為153.50萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他衛(wèi)生健康支出經(jīng)費。
10、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.55萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他衛(wèi)生健康支出經(jīng)費。
11、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.64萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他醫(yī)療救助支出經(jīng)費。
12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.45萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他支出經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出954.91萬元，其中：
人員經(jīng)費130.1萬元，占基本支出的13.62%,主要包括基本工資、績效工資。
公用經(jīng)費824.81萬元，占基本支出的86.38%，主要包括專用材料費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算 數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比）,因公出國（境）費支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比）,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市中醫(yī)院為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
無
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額344.85萬元，其中：政府采購貨物支出344.85 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車主要是120急救用車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）7臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
遵循《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)，在預(yù)算編制階段明確績效目標(biāo)，并將這些目標(biāo)與預(yù)算資金安排相結(jié)合，在預(yù)算執(zhí)行過程中，對績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行監(jiān)控，確保資金使用符合既定的績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行情況以行政策、項目實施效果開展績效自評。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
總結(jié)歸納本部門（單位）支出的績效目標(biāo)完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
