2022年度
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分臨湘市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第一部分
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、 部門職責(zé)
我院是一所集醫(yī)療、急救、預(yù)防保健、科研教學(xué)、康復(fù)于一體的二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。擔(dān)負(fù)著全市人民的健康救治和保健工作。系第四批全國(guó)中藥資源普查項(xiàng)目實(shí)施單位、湖南省第二批中醫(yī)藥文化宣傳教育基地項(xiàng)目實(shí)施單位，湖南中醫(yī)藥大學(xué)定點(diǎn)實(shí)習(xí)基地、首批湖南省中醫(yī)助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地、岳陽市職業(yè)技術(shù)學(xué)院定點(diǎn)實(shí)習(xí)基地。系岳陽地區(qū)塵肺病農(nóng)民工基本醫(yī)療救治定點(diǎn)機(jī)構(gòu)、臨湘市創(chuàng)傷救治中心、臨湘市殘疾人運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心和臨湘市臨床合理用藥質(zhì)量控制中心。也是我市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、工傷、生育、商業(yè)保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。醫(yī)院隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，沒有下屬機(jī)構(gòu)。醫(yī)院臨床科室設(shè)有急診科、骨傷科、康復(fù)科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科等10個(gè)住院科室和19個(gè)門診、醫(yī)技科室，擁有美國(guó)GE1.5T光纖核磁共振、美國(guó)GE16排螺旋CT、飛利浦DR、彩超、腹腔鏡等先進(jìn)設(shè)備。行政后勤職能科室設(shè)有院辦（含院長(zhǎng)室等行政科室）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感科、科教科、財(cái)務(wù)科、人事科、醫(yī)保辦、后勤總務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、信息科、黨建辦、保衛(wèi)科。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市中醫(yī)醫(yī)院沒有二級(jí)決算單位，本決算為2022年臨湘市中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)13604.09萬元。與上年相比，增加3676.47萬元，增長(zhǎng)37.03%，主要是因?yàn)樵黾恿私鉀Q醫(yī)院困難資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)13604.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入4283.74萬元，占31.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入9320.35萬元，占68.51%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)13604.09萬元，其中：基本支出13604.09萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4283.74萬元，與上年相比，增加3817.3萬元,增長(zhǎng)818.39%，主要是因?yàn)樵黾恿私鉀Q醫(yī)院困難資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出4283.74萬元，占本年支出合計(jì)的31.49%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3817.3萬元，增長(zhǎng)818.39%，主要是因?yàn)樵黾恿私鉀Q醫(yī)院困難資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出4283.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1萬元，占0.02%；衛(wèi)生健康（類）支出4282.74萬元，占99.98%;
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，支出決算數(shù)為4283.74萬元，完成年初預(yù)算的21418.7%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他組織事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為120萬元，完成年初預(yù)算的600%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出經(jīng)費(fèi)。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3619萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他公立醫(yī)院支出經(jīng)費(fèi)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.64萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出經(jīng)費(fèi)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.9萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為116.7萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他公共衛(wèi)生支出經(jīng)費(fèi)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為255萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了中醫(yī)藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
9、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他中醫(yī)藥支出經(jīng)費(fèi)。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出4283.74萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1048萬元，占基本支出的24.46%,主要包括基本工資、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)3235.74萬元，占基本支出的75.54%，主要包括辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的分母為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0，無法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比）,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0，無法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比）,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0，無法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比）。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市中醫(yī)院為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.65萬元，用于召開全市中醫(yī)藥工作會(huì)議等，人數(shù)約210人，內(nèi)容為中醫(yī)藥傳承與發(fā)展等；開支培訓(xùn)費(fèi)9.5萬元，用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約500人，內(nèi)容為中醫(yī)適宜技術(shù)、第一目擊者、急救能力培訓(xùn)等。未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額9805.1萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9725.3 萬元、政府采購(gòu)工程支出79.8萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2022年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，主要是120救護(hù)車、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
2022年本單位圍繞單位職責(zé)，以預(yù)算資金管理為主線，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為方向，堅(jiān)持疫情防控與日常救治工作相結(jié)合，堅(jiān)持醫(yī)療質(zhì)量與安生生產(chǎn)相統(tǒng)一，醫(yī)院各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，整體支出較好的完成了年初預(yù)算設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
（二）存在的問題及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件
