臨湘市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
我院是一所集醫(yī)療、急救、預(yù)防保健、科研教學(xué)、康復(fù)于一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院。也是我市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、工傷、生育、商業(yè)保險等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局的二級機(jī)構(gòu)，財務(wù)單獨(dú)核算，沒有下屬機(jī)構(gòu)。醫(yī)院臨床科室設(shè)有急診科、骨傷科、康復(fù)科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科等10個住院科室和19個門診、醫(yī)技科室，擁有美國GE1.5T光纖核磁共振、美國GE16排螺旋CT、飛利浦DR、彩超、腹腔鏡等先進(jìn)設(shè)備。行政后勤職能科室設(shè)有院辦（含院長室等行政科室）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感科、科教科、財務(wù)科、人事科、醫(yī)保辦、后勤總務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、信息科、黨建辦、保衛(wèi)科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市中醫(yī)醫(yī)院本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算3020萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款20萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入3000萬元。收入預(yù)算與上年持平。 （二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算3020萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出365.58萬元，衛(wèi)生健康支出2479.19萬元，住房保障支出175.23萬元。支出預(yù)算與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出20萬元，其中衛(wèi)生健康支出（類）支出20萬元，占100%。支出與2022年持平，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算20萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)20萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2022年持平；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額550萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算300萬元；政府采購工程預(yù)算200萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出3020萬元，其中，基本支出2448.43萬元，項(xiàng)目支出571.57萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個，涉及項(xiàng)目支出571.57萬元，按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0 ; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。（或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。）
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備10臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備6臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10.2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
