臨湘市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我院是一所集醫(yī)療、急救、預(yù)防保健、科研教學(xué)、康復(fù)于一體的二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。也是我市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、工傷、生育、商業(yè)保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，沒有下屬機(jī)構(gòu)。醫(yī)院臨床科室設(shè)有急診科、骨傷科、康復(fù)科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科等10個(gè)住院科室和19個(gè)門診、醫(yī)技科室，擁有美國(guó)GE1.5T光纖核磁共振、美國(guó)GE16排螺旋CT、飛利浦DR、彩超、腹腔鏡等先進(jìn)設(shè)備。行政后勤職能科室設(shè)有院辦（含院長(zhǎng)室等行政科室）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感科、科教科、財(cái)務(wù)科、人事科、醫(yī)保辦、后勤總務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、信息科、黨建辦、保衛(wèi)科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算3020萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款20萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入3000萬元。收入較去年減少91萬元，減少的主要原因是根據(jù)市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要[2018]第62次會(huì)議精神，自2019年起連續(xù)三年，每年增加市中醫(yī)醫(yī)院的財(cái)政預(yù)算91萬元，現(xiàn)三年時(shí)間已到期，所以財(cái)政預(yù)算減少了91萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算3020萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出326.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2530萬元，住房保障支出163.33萬元。支出較去年減少91萬元，減少的主要原因是根據(jù)市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要[2018]第62次會(huì)議精神，自2019年起連續(xù)三年，每年增加市中醫(yī)醫(yī)院的財(cái)政預(yù)算91萬元，現(xiàn)三年時(shí)間已到期，所以財(cái)政預(yù)算減少了91萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算20萬元，具體安排情況如下：
1. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為20萬元，比 2021 年減少91萬元，降低82%。主要原因是根據(jù)市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要[2018]第62次會(huì)議精神，自2019年起連續(xù)三年，每年增加市中醫(yī)醫(yī)院的財(cái)政預(yù)算91萬元，現(xiàn)三年時(shí)間已到期，所以財(cái)政預(yù)算減少了91萬元。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算20萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)20萬元；公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。與2021年項(xiàng)目支出一致，無差異。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少16萬元，主要是厲行節(jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額260萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算260萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出3020萬元，其中，基本支出2263.35萬元，項(xiàng)目支出756.65萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；本部門無開展會(huì)議、培訓(xùn)的預(yù)算安排；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備4臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1、2022年部門收支總體情況表
2、2022年部門收入總體情況表
3、2022年部門支出總體情況表
4、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
6、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
