2019年度臨湘市中醫(yī)醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分臨湘市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
我院是一所集醫(yī)療、急救、預(yù)防保健、科研教學(xué)、康復(fù)于一體的二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。也是我市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、工傷、生育、商業(yè)保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。承擔(dān)著全市54萬(wàn)余人口的醫(yī)療保健等服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
醫(yī)院隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，沒(méi)有下屬機(jī)構(gòu)。醫(yī)院臨床科室設(shè)有急診科、骨傷科、康復(fù)科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科等10個(gè)住院科室和19個(gè)門診、醫(yī)技科室，擁有美國(guó)GE1.5T光纖核磁共振、美國(guó)GE16排螺旋CT、飛利浦DR、彩超、腹腔鏡等先進(jìn)設(shè)備。行政后勤職能科室設(shè)有院辦（含院長(zhǎng)室等行政科室）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感科、科教科、財(cái)務(wù)科、人事科、醫(yī)保辦、后勤總務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、信息科、黨建辦、保衛(wèi)科。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算公開單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有臨湘市中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)。
第二部分 臨湘市中醫(yī)醫(yī)院2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市中醫(yī)醫(yī)院2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)9,861.29萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加2001.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.46%。主要原因是醫(yī)療服務(wù)收入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)9,861.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入248.62萬(wàn)元，占2.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入9612.67萬(wàn)元，占97.48%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)9,861.29萬(wàn)元，其中：基本支出9,861.29萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)248.62萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.37%。主要原因是加大了中醫(yī)事業(yè)公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)的投入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出248.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.52%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加50.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.37%,主要原因是加大了中醫(yī)事業(yè)公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)的投入。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出248.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出248.62萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為111萬(wàn)元，支出決算為248.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的223.9%。其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算91萬(wàn)元，支出決算為98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算107.7%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出數(shù)為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出為10萬(wàn)元。完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出248.62萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，占基本支出的8%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)228.62萬(wàn)元，占基本支出的92%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、接待人次0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理
本單位本年度無(wú)項(xiàng)目支出情況
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無(wú)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)約0人次；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。人數(shù)約0人次。
（三）政府采購(gòu)支出情況
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
