目錄
第一部分 臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r
一、 部門職責(zé)
我院是全市唯一一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)理療于一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，承擔(dān)著全市53萬(wàn)人民和湘、鄂、贛三省周邊部分群眾的醫(yī)療任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
黨政辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事科、科教科、財(cái)務(wù)科、運(yùn)營(yíng)中心、績(jī)效考核辦、醫(yī)�？�、醫(yī)療發(fā)展部、護(hù)理部、院感科、科教科、采購(gòu)部、工會(huì)、后勤服務(wù)中心、醫(yī)學(xué)裝備科、網(wǎng)絡(luò)與信息安全中心等。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市人民醫(yī)院2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝槐炯?jí)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)31618.71萬(wàn)元。與上年相比，增加452.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.45%，主要是因?yàn)楸灸甓柔t(yī)療業(yè)務(wù)量增加，收支增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)31618.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2833.73萬(wàn)元，占8.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入28784.98萬(wàn)元，占91.04%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)31552.58萬(wàn)元，其中：基本支出31406.58萬(wàn)元，占99.54%；項(xiàng)目支出146萬(wàn)元，占0.46%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2833.73萬(wàn)元，與上年相比，減少3169.52萬(wàn)元,減少52.80%，主要是因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目資金有變動(dòng)，如本年度無(wú)解決醫(yī)院經(jīng)費(fèi)困難資金4600萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2833.73萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的8.98%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少3169.52萬(wàn)元，減少52.80%，主要是因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目資金有變動(dòng)，如本年度無(wú)解決醫(yī)院經(jīng)費(fèi)困難資金4600萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2833.73萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10.98萬(wàn)元，占0.39%；科學(xué)技術(shù)（類）支出10萬(wàn)元，占0.35%；衛(wèi)生健康（類）支出2805.95萬(wàn)元，占99.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1萬(wàn)元，占0.04%；其他（類）支出5.8萬(wàn)元，占0.20%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為196萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2833.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1445.78%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
3、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
4、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為196萬(wàn)元，支出決算為196萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
5、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為202.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
6、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為112萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
7、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為218.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
8、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為339.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
9、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
10、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
11、衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1637.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出2687.73萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2687.73萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的0%。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位 2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，我單位 2023 年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，臨湘市人民醫(yī)院更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額7997.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7799.25 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出198萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，單位共有車輛7輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是醫(yī)療用車；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備27臺(tái)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況
我單位2023年度績(jī)效目標(biāo)基本已完成，所有經(jīng)費(fèi)支出均按相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況
1、經(jīng)濟(jì)性分析
從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制單位預(yù)算。
2、效益性分析
統(tǒng)籌做好疫情防控，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，持續(xù)開展健康義診，為臨湘的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供健康保障，得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和人民群眾的好評(píng)。同時(shí)，派駐羈押場(chǎng)所醫(yī)務(wù)人員出色的完成了醫(yī)療工作，降低了在押人員的場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
1、醫(yī)院雖按預(yù)算編制執(zhí)行，但有時(shí)工作預(yù)見性不夠，難免有不足的地方。
2、預(yù)算績(jī)效管理工作缺乏專業(yè)系統(tǒng)的培訓(xùn)，導(dǎo)致對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不足，抓不住工作重點(diǎn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
