臨湘市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
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。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
我院是全市唯一一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、保健、康復(fù)理療于一體的二級甲等綜合性醫(yī)院,承擔著全市53萬人民和湘、鄂、贛三省周邊部分群眾的醫(yī)療任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
。1)我院隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局,無下屬單位。(2)行政后勤職能科室:黨政辦、工會、紀檢監(jiān)察室、人事科、科教科、三級辦、質(zhì)控科、院感科、病案科、運營中心、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保辦、護理部、采購部、后勤服務(wù)中心、醫(yī)學(xué)裝備科等。(3)一級臨床科室:心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)學(xué)科、腎內(nèi)科、血液透析中心、消化內(nèi)科、泌尿外科、胃腸肝膽胰外科、骨科一病區(qū)、骨科二病區(qū)、乳甲胸腫瘤外科、腫瘤血液科、兒科、婦產(chǎn)科、急診科等。(4)門診診療科室:門診肝膽外科、門診泌尿外科、門診兒科、門診婦科、門診產(chǎn)科、全科醫(yī)學(xué)科門診、門診感染科、門診皮膚科、門診中醫(yī)科、門診呼吸內(nèi)科、門診心血管內(nèi)科、心理咨詢科等。(5)醫(yī)技科室:超聲醫(yī)學(xué)科、藥劑科、檢驗科、放射科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市人民醫(yī)院單位只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人民醫(yī)院單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算6193萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款193萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入6000萬元。收入預(yù)算較上年減少3萬元,主要是:應(yīng)政府過緊日子要求,壓縮項目支出,羈押場所醫(yī)療器械更換費用減少3萬元。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算6193萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出784.35萬元,衛(wèi)生健康支出5032.32萬元,住房保障支出376.33萬元。支出預(yù)算較上年減少3萬元,主要是:應(yīng)政府過緊日子要求,壓縮項目支出,羈押場所醫(yī)療器械更換費用減少3萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出193萬元,具體安排情況如下:
1. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項) 2024 年預(yù)算數(shù)為193 萬元,比 2023年減少3 萬元,降低1.53%。主要是應(yīng)政府過緊日子要求,壓縮項目支出,羈押場所醫(yī)療器械更換費用減少3萬元。
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出預(yù)算50萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費50萬元,公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算與 2023年持平;公用經(jīng)費預(yù)算與2023年持平。
。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出預(yù)算143萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:病殘吸毒人員醫(yī)藥費支出90萬元,主要用于羈押場所在押人員醫(yī)藥費;羈押場所醫(yī)療器械更換費用支出53萬元,主要用于駐羈押場所醫(yī)務(wù)人員經(jīng)費開支及器械更換。與2023年比較,病殘吸毒人員醫(yī)藥費支出與2023年持平 ;羈押場所醫(yī)療器械更換費用減少3萬元,降低5.36%,主要是節(jié)減經(jīng)費、壓縮開支。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本單位的機關(guān)運行經(jīng)費0萬元,與上年預(yù)算持平,主要是厲行節(jié)儉,壓縮開支。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出6193萬元,其中,基本支出5173.75萬元,項目支出1019.25萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目2個,涉及項目支出143萬元,其中:病殘吸毒人員醫(yī)藥費項目90萬元;羈押場所醫(yī)療器械更換費用項目53萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議, 人數(shù) 0人;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日,本部門所屬車輛7輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備27臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表