臨湘市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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我院是全市唯一一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、保健、康復(fù)理療于一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，承擔著全市53萬人民和湘、鄂、贛三省周邊部分群眾的醫(yī)療任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
�。�1）我院隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，無下屬單位。（2）行政后勤職能科室：黨政辦、工會、紀檢監(jiān)察室、人事科、科教科、三級辦、質(zhì)控科、院感科、病案科、運營中心、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保辦、護理部、采購部、后勤服務(wù)中心、醫(yī)學(xué)裝備科等。（3）一級臨床科室：心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)學(xué)科、腎內(nèi)科、血液透析中心、消化內(nèi)科、泌尿外科、胃腸肝膽胰外科、骨科一病區(qū)、骨科二病區(qū)、乳甲胸腫瘤外科、腫瘤血液科、兒科、婦產(chǎn)科、急診科等。（4）門診診療科室：門診肝膽外科、門診泌尿外科、門診兒科、門診婦科、門診產(chǎn)科、全科醫(yī)學(xué)科門診、門診感染科、門診皮膚科、門診中醫(yī)科、門診呼吸內(nèi)科、門診心血管內(nèi)科、心理咨詢科等。（5）醫(yī)技科室：超聲醫(yī)學(xué)科、藥劑科、檢驗科、放射科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市人民醫(yī)院單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人民醫(yī)院單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算6193萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款193萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入6000萬元。收入預(yù)算較上年減少3萬元，主要是：應(yīng)政府過緊日子要求，壓縮項目支出，羈押場所醫(yī)療器械更換費用減少3萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算6193萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出784.35萬元，衛(wèi)生健康支出5032.32萬元，住房保障支出376.33萬元。支出預(yù)算較上年減少3萬元，主要是：應(yīng)政府過緊日子要求，壓縮項目支出，羈押場所醫(yī)療器械更換費用減少3萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出193萬元，具體安排情況如下：
1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為193 萬元，比 2023年減少3 萬元，降低1.53%。主要是應(yīng)政府過緊日子要求，壓縮項目支出，羈押場所醫(yī)療器械更換費用減少3萬元。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算50萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費50萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算與 2023年持平；公用經(jīng)費預(yù)算與2023年持平。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算143萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：病殘吸毒人員醫(yī)藥費支出90萬元，主要用于羈押場所在押人員醫(yī)藥費；羈押場所醫(yī)療器械更換費用支出53萬元，主要用于駐羈押場所醫(yī)務(wù)人員經(jīng)費開支及器械更換。與2023年比較，病殘吸毒人員醫(yī)藥費支出與2023年持平 ；羈押場所醫(yī)療器械更換費用減少3萬元，降低5.36%，主要是節(jié)減經(jīng)費、壓縮開支。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本單位的機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平，主要是厲行節(jié)儉，壓縮開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出6193萬元，其中，基本支出5173.75萬元，項目支出1019.25萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出143萬元，其中：病殘吸毒人員醫(yī)藥費項目90萬元；羈押場所醫(yī)療器械更換費用項目53萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛7輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備27臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
