臨湘市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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我院是全市唯一一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、保健、康復(fù)理療于一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，承擔(dān)著全市53萬人民和湘、鄂、贛三省周邊部分群眾的醫(yī)療任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）我院隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，無下屬單位。（2）行政后勤職能科室：黨政辦、工會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事科、科教科、三級(jí)辦、質(zhì)控科、院感科、病案科、運(yùn)營中心、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保辦、護(hù)理部、采購部、后勤服務(wù)中心、醫(yī)學(xué)裝備科等。（3）一級(jí)臨床科室：心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)學(xué)科、腎內(nèi)科、血液透析中心、消化內(nèi)科、泌尿外科、胃腸肝膽胰外科、骨科一病區(qū)、骨科二病區(qū)、乳甲胸腫瘤外科、腫瘤血液科、兒科、婦產(chǎn)科、急診科等。（4）門診診療科室：門診肝膽外科、門診泌尿外科、門診兒科、門診婦科、門診產(chǎn)科、全科醫(yī)學(xué)科門診、門診感染科、門診皮膚科、門診中醫(yī)科、門診呼吸內(nèi)科、門診心血管內(nèi)科、心理咨詢科等。（5）醫(yī)技科室：超聲醫(yī)學(xué)科、藥劑科、檢驗(yàn)科、放射科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市人民醫(yī)院單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人民醫(yī)院單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算6193萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款193萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入6000萬元。收入預(yù)算較上年減少3萬元，主要是：應(yīng)政府過緊日子要求，壓縮項(xiàng)目支出，羈押場所醫(yī)療器械更換費(fèi)用減少3萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算6193萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出784.35萬元，衛(wèi)生健康支出5032.32萬元，住房保障支出376.33萬元。支出預(yù)算較上年減少3萬元，主要是：應(yīng)政府過緊日子要求，壓縮項(xiàng)目支出，羈押場所醫(yī)療器械更換費(fèi)用減少3萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出193萬元，具體安排情況如下：
1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為193 萬元，比 2023年減少3 萬元，降低1.53%。主要是應(yīng)政府過緊日子要求，壓縮項(xiàng)目支出，羈押場所醫(yī)療器械更換費(fèi)用減少3萬元。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算50萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)50萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2023年持平；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算143萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：病殘吸毒人員醫(yī)藥費(fèi)支出90萬元，主要用于羈押場所在押人員醫(yī)藥費(fèi)；羈押場所醫(yī)療器械更換費(fèi)用支出53萬元，主要用于駐羈押場所醫(yī)務(wù)人員經(jīng)費(fèi)開支及器械更換。與2023年比較，病殘吸毒人員醫(yī)藥費(fèi)支出與2023年持平 ；羈押場所醫(yī)療器械更換費(fèi)用減少3萬元，降低5.36%，主要是節(jié)減經(jīng)費(fèi)、壓縮開支。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，主要是厲行節(jié)儉，壓縮開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出6193萬元，其中，基本支出5173.75萬元，項(xiàng)目支出1019.25萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出143萬元，其中：病殘吸毒人員醫(yī)藥費(fèi)項(xiàng)目90萬元；羈押場所醫(yī)療器械更換費(fèi)用項(xiàng)目53萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù) 0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛7輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備27臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
