2022年度
臨湘市人民醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分 臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r
一、 部門職責(zé)
我院是全市唯一一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)理療于一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，承擔(dān)著全市53萬人民和湘、鄂、贛三省周邊部分群眾的醫(yī)療任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
黨政辦、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事科、科教科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)�？�、護(hù)理部、質(zhì)控科、院感辦、經(jīng)管辦、采購部、工會(huì)、后勤服務(wù)中心、醫(yī)學(xué)裝備科等。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市人民醫(yī)院2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝槐炯?jí)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)31166.56萬元。與上年相比，增加2311.61萬元，增長8.01%，主要是因?yàn)楸灸甓柔t(yī)療業(yè)務(wù)量增加，收支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)31166.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入6003.25萬元，占19.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入25163.3萬元，占80.74%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。）
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)31166.56萬元，其中：基本支出30503.62萬元，占97.87%；項(xiàng)目支出662.94萬元，占2.13%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6003.25萬元，與上年相比，增加4484.3萬元,增長295.22%，主要是因?yàn)楸灸甓仍黾幽[瘤中心建設(shè)等項(xiàng)目資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出6003.25萬元，占本年支出合計(jì)的19.26%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4484.3萬元，增長295.22%，主要是因?yàn)楸灸甓仍黾咏鉀Q醫(yī)院經(jīng)費(fèi)困難資金4600萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出6003.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出502.42萬元，占8.37%；衛(wèi)生健康（類）支出5490.66萬元，占91.46%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬元，占0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.18萬元，占0.00%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。）
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為213萬元，支出決算數(shù)為6003.25萬元，完成年初預(yù)算的2818.43%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為500萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度增加腫瘤中心建設(shè)項(xiàng)目支出500萬元。
2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.42萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.18萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度增加死亡撫恤金0.18萬元。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為213萬元，支出決算為212.94萬元，完成年初預(yù)算的99.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4913萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.4萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為278.32萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出5340.32萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5340.32萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0%，無公用經(jīng)費(fèi)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 0 個(gè)、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年決算數(shù)持平，原因是厲行節(jié)約。主要原因是：臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額3352.86萬元，其中：政府采購貨物支出2206.47萬元、政府采購工程支出746.79萬元、政府采購服務(wù)支出399.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備26臺(tái)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
我單位2022年度績(jī)效目標(biāo)基本已完成，所有經(jīng)費(fèi)支出均按相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
1、經(jīng)濟(jì)性分析
從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制單位預(yù)算。
2、效益性分析
統(tǒng)籌做好疫情防控，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，持續(xù)開展健康義診，為臨湘的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供健康保障，得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和人民群眾的好評(píng)。同時(shí)，派駐羈押場(chǎng)所醫(yī)務(wù)人員出色的完成了醫(yī)療工作，腫瘤中心的建設(shè)大大方便了廣大病患。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、醫(yī)院雖按預(yù)算編制執(zhí)行，但有時(shí)工作預(yù)見性不夠，難免有不足的地方。
2、預(yù)算績(jī)效管理工作缺乏專業(yè)系統(tǒng)的培訓(xùn)，導(dǎo)致對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不足，抓不住工作重點(diǎn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
