2020年度
臨湘市人民醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市人民醫(yī)院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市人民醫(yī)院單位概況
一、部門職責
我院始建于1937年，是本市唯一一所集醫(yī)療、科研、教學、預防保健、康復理療于一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，承擔著全市53萬人民和湘、鄂、贛三省周邊部分群眾的醫(yī)療任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市人民醫(yī)院單位內設機構包括：
黨政辦、黨建辦、紀檢辦、人事科、工會、科教科、財務科、醫(yī)務科、醫(yī)保科、護理部、質控科、院感辦、經管辦、采購部等。
（二）決算單位構成。
臨湘市人民醫(yī)院單位2020年部門決算公開單位構成包括：臨湘市人民醫(yī)院單位本級決算。
第二部分
臨湘市人民醫(yī)院
2020年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市人民醫(yī)院
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計25507.44萬元，與2019年相比，收、支總計各減少2185萬元，減少7.89%。主要原因是醫(yī)療業(yè)務減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計25507.44萬元，其中：財政撥款收入10017.35萬元，占39.27%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入15490.09萬元，占60.73%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計24082.91萬元，其中：基本支出16882.91萬元，占70.1%；項目支出7200萬元，占29.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計10017.35萬元，與上年相比，增加9216.08萬元，增長1150.18%。主要原因是醫(yī)療業(yè)務成本增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2817.35萬元，占本年支出合計的11.7%。與上年相比，財政撥款支出增加2016.08萬元，增長251.61%,主要原因是醫(yī)療業(yè)務成本增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出2817.35萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出2816.35萬元，占99.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1萬元，占0.04%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為295萬元，支出決算為2817.35萬元，完成年初預算的955.03%。其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(款) 其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為945.95萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。
年初預算為295萬元，支出決算為295萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為404萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：疫情防控費用增加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為722.4萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：疫情防控費用增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為49萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：疫情防控費用增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為390萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2817.35萬元，其中:人員經費2817.35萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
無公務接待費支出預算與決算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個，來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入7200萬元；年初結轉和結余0萬元；支出7200萬元，其中基本支出0萬元，項目支出7200萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市人民醫(yī)院單位性質為財政補助事業(yè)單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額5989.53萬元，其中：政府采購貨物支出1167.72萬元、政府采購工程支出584.6萬元、政府采購服務支出4237.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車8輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照相關文件要求，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生，認真落實了有關資金要求。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據(jù)自評結果，本部門決算中項目績效自評結果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
離休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
第五部分 附件
