2019年度
臨湘市人民醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分臨湘市人民醫(yī)院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市人民醫(yī)院
單位概況
一、部門職責
我院始建于1937年，是一所集醫(yī)療、科研、教學、預防保健、康復理療于一體的二級甲等綜合性醫(yī)院。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市人民醫(yī)院單位內設機構包括：
辦公室、黨建辦、紀檢辦、總務科、設備科、人事科、工會、科教科、財務科、醫(yī)務科、醫(yī)�？啤⒆o理部、經管辦等。
（二）決算單位構成。
臨湘市人民醫(yī)院單位2019年部門決算公開單位構成包括：臨湘市人民醫(yī)院單位本級。
第二部分
臨湘市人民醫(yī)院2019年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市人民醫(yī)院2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計27,692.77萬元，與2018年相比，收、支總計增加4987.6萬元，增長21.97%。主要原因是我院為增強醫(yī)院醫(yī)療水平，引進多臺高端設備，同時引進多名高端人才。因此，醫(yī)療收入有所增加，同時醫(yī)療業(yè)務成本也隨之增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計27,692.77萬元，其中：財政撥款收入801.27萬元，占2.89%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入26176.06萬元，占94.52%。經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入715.44萬元，占2.58%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計26,603.11萬元，其中：基本支出26,463.62萬元，占99.48%；項目支出139.49萬元，占0.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計801.27萬元，與2018年相比，增加383.27萬元，增長91.69%。主要原因是主要原因是我院2019年進一步加強醫(yī)院建設，所需資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出801.27萬元，占本年支出合計的3.01%。與2018年度相比，財政撥款支出增加383.27萬元，增長91.69%,主要原因是進一步加強醫(yī)院建設，所需資金增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出801.27萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出130萬元，占16.22%；衛(wèi)生健康（類）支出671.27萬元，占83.78%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為275萬元，支出決算數(shù)為801.27萬元，完成年初預算的291.37%。其中：
1、公共安全支出（類）強制隔離戒毒(款) 其他強制隔離戒毒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為130萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資福利支出增加。
2、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(款) 行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為295.78萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資福利支出增加。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院(款) 綜合醫(yī)院（項）。
年初預算為275萬元，支出決算為366萬元，完成年初預算的133.09%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資福利支出增加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助(款) 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.49萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資福利支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出661.78萬元，其中:人員經費661.78萬元，占基本支出的100%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、 委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，與上年一致,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待國內公務接待批次0個、接待人次0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照相關文件要求，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生，認真落實了有關資金要求。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據(jù)自評結果，本部門決算中項目績效自評結果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
以部門為主體開展的重點績效評價結果為良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市人民醫(yī)院單位性質為財政補助事業(yè)單位，無機關運行經費。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。
（三）政府采購支出情況
臨湘市人民醫(yī)院2019年度政府采購支出總額484.3萬元，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%。其中：政府采購貨物支出484.3萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有8輛車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車7輛、其他用車1輛，主要是救護車。單位價值50萬元以上通用設備15臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備20臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）
