目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市人民醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
我院始建于1937年，是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)理療于一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、經(jīng)管辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、信息科、黨建辦、科教科、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、老年辦等及18個(gè)住院科室和28個(gè)門診、醫(yī)技科室等。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?018年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝槐炯?jí)。
第二部分
臨湘市人民醫(yī)院2018年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市人民醫(yī)院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)22,705.17萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加2323.43萬元，增長(zhǎng)11.4%。主要原因是我院為增強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療水平，引進(jìn)多臺(tái)高端設(shè)備，同時(shí)引進(jìn)多名高端人才。因此，醫(yī)療收入有所增加，同時(shí)醫(yī)療業(yè)務(wù)成本也隨之增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)22705.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入418萬元，占1.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入22287.17萬元，占98.16%。經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)22494.48萬元，其中：基本支出22494.48萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)418萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20萬元，增長(zhǎng)5.03%。主要原因是我院2018年進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院建設(shè)，所需資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出418萬元，占本年支出合計(jì)的1.86%。與2017年度相比，比上年增加20萬元，增加5.03%。主要原因是:進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院建設(shè)，所需資金增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出418萬元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出418萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為53萬元，支出決算數(shù)為418萬元，完成年初預(yù)算的788.7%。其中：
1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院(款) 綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為53萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的5.7%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：合理控制開支。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院(款) 其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為415萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出418萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)418萬元，占基本支出的100%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年一致,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支.
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、接待人次0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理
本單位本年度無項(xiàng)目支出情況
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。
（三）政府采購支出情況
臨湘市人民醫(yī)院2018年度政府采購支出總額99.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出99.5萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有7輛車輛，，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車1輛。主要是救護(hù)車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備6臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市人民醫(yī)院部門決算公開表格.XLS