目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我院是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健于一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，隸屬于臨湘市衛(wèi)健局。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
行政后勤職能科室有院辦公室、黨建辦、紀(jì)檢辦、總務(wù)科、設(shè)備科、人事科、工會、科教科、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、護(hù)理部、經(jīng)管辦等及18個住院科室和28個門診、醫(yī)技科室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市人民醫(yī)院只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人民醫(yī)院本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的支出，所以公開的附件21、22、表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19.20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)6275萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款275萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加222萬元，主要是養(yǎng)老保險補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)6275萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出422萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5654.9萬元，住房保障支出198.1萬元，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年增加222萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 275萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 275萬元，占100 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為50萬元，比上年增加0萬元，增長0%，原因是厲行節(jié)約，控制開支�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年度預(yù)算數(shù)為225萬元，比上年增加222萬元，增長7400%，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：社會養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出222萬元，主要用于社會養(yǎng)老保險的繳納；警地醫(yī)療保障協(xié)作機(jī)制經(jīng)費(fèi)支出3萬元，主要用于警地醫(yī)療保障。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年臨湘市人民醫(yī)院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，與2018年持平。原因是我單位是事業(yè)單位，2019年財政對我單位無運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少20萬元，主要是我院加強(qiáng)對三公經(jīng)費(fèi)支出管控。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)約0人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 10萬元，擬開展醫(yī)護(hù)能力提升、急救知識等培訓(xùn)，人數(shù)約800人次，主要內(nèi)容為專業(yè)技術(shù)知識培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購工程類預(yù)算0萬元，政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2018年增加0萬元，與上年持平。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為2176萬元，其中：1、征收成本項(xiàng)目1529萬元，與2018年持平,原因是：新門診樓建設(shè)項(xiàng)目的開展。2、縣級公立醫(yī)院醫(yī)藥價格改革項(xiàng)目385萬元，與2018年持平。3、醫(yī)療廢物集中處置財政補(bǔ)貼項(xiàng)目40萬元，與2018年持平。4、社會養(yǎng)老保險繳費(fèi)222萬元，比2018年增加222萬元，增加原因是本年度補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險與職業(yè)年金。
2019年部門整體支出績效目標(biāo)6275萬元，其中：基本支出4096.2萬元，項(xiàng)目支出2178.8萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32）。
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)40820.95萬元，其中流動資產(chǎn)29820.2萬元，非流動資產(chǎn)11000.75萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛7輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車6輛，主要是特種專業(yè)技術(shù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
臨湘市人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算單位公開表.xlsx