臨湘市血吸蟲病防治�？漆t(yī)院2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)：為人民身體健康提供血吸蟲病醫(yī)療、預(yù)防保健與醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲病防治知識、作好血吸蟲病查治預(yù)防、搶救和鑒定工作；負(fù)責(zé)開展一些常見病、多發(fā)病的診治工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、臨床醫(yī)療科室：門診、內(nèi)科、外科、功能科、藥劑科、康復(fù)科。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財務(wù)科、醫(yī)保與城鄉(xiāng)醫(yī)保兌付科、醫(yī)務(wù)科、保衛(wèi)科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算832.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款321.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入400萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入111.51萬元。收入預(yù)算較上年減少127.75萬元，主要是納入專戶管理的非稅收入下降。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算832.98萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出18.48萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出101.02萬元，衛(wèi)生健康支出658.02萬元。支出預(yù)算較上年減少127.75萬元，主要是人員支出減少，醫(yī)療衛(wèi)生健康支出的降低。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出321.47萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為0 萬元，比 2024年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為0 萬元，比 2024年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。
4. 教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
5. 教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為7.63 萬元，比 2024 年增加7.63萬元，增長100%。主要是附加性支出及培訓(xùn)支出的增長。
6. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究機 構(gòu)（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。
7. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。
8. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)支 出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0 萬元，比 2024 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。
9. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文 化創(chuàng)作與保護（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。
10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 離退休人員管理機構(gòu)（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0 萬元，比 2024年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為31.41萬元，比 2024 年減少4.12萬元，降低13.12%。主要是退休人員的增加人員支出減少。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為260.26 萬元，比 2024 年減少18.28萬元，降低7.02%。主要是人員支出下降以及運行成本的降低。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為22.17萬元，比 2024年減少4.48 萬元，增長（降低）20.21%。主要是人員支出下降以及運行成本的降低。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算321.47萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費292.27萬元，公用經(jīng)費29.2萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少26.86 萬元，降低9.19%，主要是退休人員增加6人，人員支出下降；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少5.4 萬元，降低18.49%。主要是退休人員增加6人，人員支出下降。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。與2024年比較，整體減少7萬元，主要是晚血救助經(jīng)費的減少以及三資清查費用的減少。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費29.2萬元，比上年預(yù)算減少5.4萬元，下降18.49%，主要是退休人員增加6人，運行成本支出下降。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2.59萬元，其中，公務(wù)接待費0.56萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.03萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.03萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少（增加）0萬元，2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出832.98萬元，其中，基本支出832.98萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人；培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表（2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。）
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
