目錄
第一部分 概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市血吸蟲病防治�？漆t(yī)院概況
一、 部門職責
為人民身體健康提供血吸蟲病醫(yī)療、預防保健與醫(yī)療服務。負責宣傳血吸蟲病防治知識、做好血吸蟲病查治預防、搶治和鑒定工作，負責開展一些常見病、多發(fā)病的診治工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置
臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院單位內設機構包括：辦公室、財務室、醫(yī)保辦、門診、內科、外科、藥劑科、功能科共8個科室。
�。ǘQ算單位構成
2023年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院本級預算，不包含下屬二級預算單位預算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1126.32萬元。與上年相比，減少759.27萬元，減少67.42%，主要是因為我院2022年作為臨湘市新型冠狀肺炎定點醫(yī)院及定點醫(yī)學隔離觀察點增加的防疫防控經費支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1126.32萬元，其中：財政撥款收入450.56萬元，占40%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入675.76萬元，占60%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1126.32萬元，其中：基本支出1126.32萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計450.56萬元，與上年相比，減少778.37萬元,減少63.34%，主要是因為我院2022年作為臨湘市新型冠狀肺炎定點醫(yī)院及定點醫(yī)學隔離觀察點增加的防疫防控經費收入支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出450.56萬元，占本年支出合計的40%，與上年相比，財政撥款支出減少778.37萬元，減少63.34%，主要是因為我院2022年作為臨湘市新型冠狀肺炎定點醫(yī)院及定點醫(yī)學隔離觀察點增加的防疫防控經費支出減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出450.56萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出37.43萬元，占8.31%；衛(wèi)生健康支出386.08萬元，占85.69%；住房保障支出25.6萬元，占5.68%；其他支出1.45萬元，占0.32%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為355萬元，支出決算數(shù)為450.56萬元，完成年初預算的126.92%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為35.16萬元，支出決算為35.16萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預算為2.27萬元，支出決算為2.27萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、衛(wèi)生健康支出（類）其他公立醫(yī)院支出（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他公立醫(yī)院支出（項）年初預算為305.6萬元，支出決算為291.86萬元，完成年初預算的96%，主要原因是人員調出及退休異動后人員經費的減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為17.65萬元，支出決算為17.65萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
6、衛(wèi)生健康支出（類）其他公立醫(yī)院支出（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為0萬元，支出決算為75.02萬元，完成年初預算的200%，主要原因是撥入我院2022年作為臨湘市新型冠狀肺炎定點醫(yī)院及定點醫(yī)學隔離觀察點增加的防疫防控經費。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為26.48萬元，支出決算為25.6萬元，完成年初預算的97%，主要原因人員調出減少的支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出450.56萬元，其中：
人員經費306.91萬元，占基本支出的68.12%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。公用經費143.65萬元，占基本支出的31.88%，主要包括辦公費、水電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為8.13萬元，支出決算為2.54萬元，完成預算的31.24%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是合理資金管理，嚴格按照公務用餐規(guī)定，保障了公務接待費的減少以及公務用車運行維護費的減少，與上年相比減少0.05萬元，減少1.96%,減少的主要原因是嚴格按照公務用餐規(guī)定，保障了公務接待費的減少以及公務用車運行維護費的減少。
其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務接待費支出預算為3.6萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的14.17%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照公務用餐規(guī)定，保障了公務接待費的資金合規(guī)性，與上年相比減少0.05萬元，減少11%,減少的主要原因是嚴格按照公務用餐規(guī)定，保障了公務接待費的資金合規(guī)性。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車運行維護費支出預算為4.53萬元，支出決算為2.04萬元，完成預算的45%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是合理資金管理，嚴格按照公務用車規(guī)定，保障了公務用車運行維護費的減少，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.51萬元，占25%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.03萬元，占75%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.51萬元，全年共接待來訪團組22個、來賓136人次，主要是醫(yī)療業(yè)務聯(lián)系發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.04萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.04萬元，主要是車輛運行維護費，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市血吸蟲病防治�？漆t(yī)院為財政補助事業(yè)單位，未統(tǒng)計機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費10000萬元，用于開展以來業(yè)務培訓，人數(shù)24人，內容為醫(yī)療業(yè)務知識培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。 十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，單位共有車輛1輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
（二）部門（單位）整體支出績效情況
總結歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現(xiàn)產出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業(yè)務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務實施效果。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
