臨湘市第二人民醫(yī)院2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
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（三）政府采購情況
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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為人民身體健康提供血吸蟲病醫(yī)療、預防保健與醫(yī)療服務。負責宣傳血吸蟲病防治知識、作好血吸蟲病查治預防、搶救和鑒定工作；負責開展一些常見病、多發(fā)病的診治工作。
（二）機構設置
1、臨床醫(yī)療科室：門診、內科、外科、婦產(chǎn)科、功能科、藥劑科、皮膚科、康復科。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財務科、醫(yī)保與城鄉(xiāng)醫(yī)保兌付科、醫(yī)務科、保衛(wèi)科。
二、部門預算單位構成
臨湘市血吸蟲病防治�？漆t(yī)院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市血吸蟲病防治�？漆t(yī)院本級預算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算960.73萬元，其中，一般公共預算撥款360.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入600萬元。收入預算較上年增加5.73萬元，主要是人員經(jīng)費的上漲。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算960.73萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出109.23萬元，衛(wèi)生健康支出790.69萬元，住房保障支出60.81萬元。支出預算較上年增加5.73萬元，主要是人員經(jīng)費的上調支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出360.73萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為35.53萬元，比 2023 年增加0.37萬元，增長1.05%。主要是人員經(jīng)費社保費用上繳基數(shù)的增長。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為2.25萬元，比 2023 年增加0.02萬元，降低0.9%。主要是人員異動調出退休人員經(jīng)費的基數(shù)下降所以該項支出略有下降。
3、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為0 萬元，比 2023 年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2024 年預算數(shù)為278.54 萬元，比 2023 年增加（減少） 5.09 萬元，增長1.9%。主要是人員經(jīng)費上調的增長。
5、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為17.77 萬元，比 2023 年增加（減少） 0.12萬元，增長0.67%。主要是人員醫(yī)療保險經(jīng)費上繳基數(shù)的增長。
6、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為26.65萬元，比 2023年增加0.17 萬元，增長0.64%。主要是人員經(jīng)費的上調，基數(shù)的增長。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算353.73萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費319.13萬元，公用經(jīng)費34.6萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加（減少） 2.62 萬元，增長0.83%，主要是人員經(jīng)費的上調，基數(shù)的增長；公用經(jīng)費預算比 2023年減少0.9萬元，降低2.6%。主要是三公經(jīng)費的減少。
（二）項目支出：2024年項目支出預算7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）支出7萬元，主要用于晚期血吸蟲病患者后續(xù)治療經(jīng)費3萬元及三資清查經(jīng)費4萬元；與2023年比較，對個人及家庭補助支出晚血救治經(jīng)費增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0% ；三資清查支出增加4萬元，增長100%，主要是醫(yī)院原有門面響應政府號紹統(tǒng)一交由市財政后，給予的相應補助。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2024年本部門機關本級等1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款34.6萬元，比2023年較上年下降0.9萬元，降低2.6%。主要是切實壓縮公務用車運行維護費，規(guī)范公務接待，努力降低行政運行成本。
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2024年本部門“三公”經(jīng)費預算2.59萬元，其中，公務接待費0.56萬元，公務用車購置及運行費2.03萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.03萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少6.01萬元，主要是上年度報廢一輛公務用車，本年度只有一輛公務用車使用，同時認真落實過“緊日子”要求，大力壓縮“三公”支出。嚴格貫徹落實過“緊日子，苦日子”要求，堅持厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費，確保“三公”經(jīng)費支出只減不增。切實壓縮公務用車運行維護費，規(guī)范公務接待，努力降低行政運行成本。
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2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出960.73萬元，其中，基本支出825.84萬元，項目支出134.89萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出134.89萬元，其中：三資清查項目4萬元；晚期血吸蟲患者救助經(jīng)費項目3萬元；醫(yī)療活動經(jīng)費項目127.89萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內容為無；培訓費預算0.5 萬元，擬開展10次培訓，人數(shù)20人，內容為醫(yī)療業(yè)務培訓 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
