臨湘市血吸蟲病防治�？漆t(yī)院2022年度部門決算
目錄
第一部分臨湘市血吸蟲病防治�？漆t(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院概況
一、 部門職責(zé)
為人民身體健康提供血吸蟲病醫(yī)療、預(yù)防保健與醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲病防治知識(shí)、做好血吸蟲病查治預(yù)防、搶治和鑒定工作，負(fù)責(zé)開展一些常見病、多發(fā)病的診治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)保辦、門診、內(nèi)科、外科、婦科、藥劑科、功能科共9個(gè)科室。
（二）決算單位構(gòu)成。2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院本級(jí)預(yù)算，不包含下屬二級(jí)預(yù)算單位預(yù)算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1885.59萬元。與上年相比，增加476.69萬元，增長(zhǎng)33.83%，主要是因?yàn)槲以鹤鳛榕R湘市新型冠狀肺炎定點(diǎn)醫(yī)院及定點(diǎn)醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)增加的防疫防控支出的增加及人員經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1885.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入1228.93萬元，占65.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入656.66萬元，占34.83%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1885.59萬元，其中：基本支出1885.59萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1228.93萬元，與上年相比，增加447.06萬元,增長(zhǎng)57.18%，主要是因?yàn)槲以鹤鳛榕R湘市新型冠狀肺炎定點(diǎn)醫(yī)院及定點(diǎn)醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)增加的防疫防控支出的增加及人員經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1151.39萬元，占本年支出合計(jì)的61.06%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加369.52萬元，增長(zhǎng)47.26%，主要是因?yàn)樾鹿诜窝滓咔榉揽亟?jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1151.39萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46.33萬元，占4.02%；衛(wèi)生健康（類）支出1078.37萬元，占93.66%；住房保障（類）支出26.69萬元，占2.32%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為352.57萬元，支出決算數(shù)為1151.39萬元，完成年初預(yù)算的326.57%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為35.58萬元，支出決算為35.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.75萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸驹盒略鲈诼毸劳?人。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為290.3萬元，支出決算為302.4萬元，完成年初預(yù)算的104.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸驹鹤鳛樾鹿诜窝锥c(diǎn)醫(yī)院、醫(yī)學(xué)觀察隔離點(diǎn)，其他專科醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)成本性支出增加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬元，決算支出775.97萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)楸驹鹤鳛樾鹿诜窝锥c(diǎn)醫(yī)院、醫(yī)學(xué)觀察隔離點(diǎn)，增加了新冠肺炎定點(diǎn)醫(yī)院改建、醫(yī)學(xué)觀察隔離點(diǎn)支出。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為26.69萬元，支出決算為26.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1151.39萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)339.02萬元，占基本支出的29.44%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金；
公用經(jīng)費(fèi)812.37萬元，占基本支出的70.56%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.6萬元，支出決算為2.59萬元，完成預(yù)算的30.12%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.6萬元，支出決算為0.56 萬元，完成預(yù)算的15.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是作為新冠肺炎醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)，隔離點(diǎn)觀察費(fèi)用增加后本院公務(wù)接待費(fèi)支出費(fèi)用相應(yīng)的減少，與上年相比減少2.25萬元，減少80.07%,減少的主要原因是醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)處于關(guān)停狀態(tài)，相應(yīng)的支出費(fèi)用減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.03 萬元，完成預(yù)算的40.6 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是原有的預(yù)算車輛為2輛，但是2022年7月報(bào)廢車輛1輛，與上年相比減少2.27萬元，減少52.79%,減少的主要原因是原有的預(yù)算車輛為2輛，但是2022年7月報(bào)廢車輛1輛。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.56萬元，占21.62%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.03 萬元，占78.38%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.56萬元，全年共接待來訪團(tuán)組19個(gè)、來賓142 人次 ，主要醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 2.03萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.03 萬元，主要是特種車輛運(yùn)行及維修支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入77.54萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出77.54萬元，其中基本支出77.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，具體情況如下：
1、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）重大疫情防控救治體系建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬元，決算支出77.54萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楦鶕?jù)《岳陽(yáng)市新冠肺炎疫情防控指揮部關(guān)于對(duì)3月12日以來有上海旅居史來（返）岳人員開展全面“回頭看”的指令》的通知，征用賓館作為集中隔離區(qū)醫(yī)學(xué)觀察人員和醫(yī)務(wù)人員使用的支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市血吸蟲病防治�？漆t(yī)院為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)4.16萬元，用于開展疫情防疫工作，院感業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)以及2021年培訓(xùn)費(fèi)在2022年度進(jìn)行的賬務(wù)處理及2022年的繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)，培訓(xùn)人數(shù)85人，內(nèi)容為防疫工作等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比（由于政府采購(gòu)支出總額0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比），其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比（由于政府采購(gòu)支出總額0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比），貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比（由于貨物支出總額0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比），工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比（由于工程支出總額0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比），服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比（由于服務(wù)支出總額0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比）。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求做到嚴(yán)格常態(tài)化防控工作，防疫物資實(shí)行實(shí)物儲(chǔ)備與合同儲(chǔ)備相結(jié)合，重要醫(yī)用防護(hù)物資動(dòng)態(tài)平衡，強(qiáng)化院感防控。負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲病防治知識(shí)、做好血吸蟲病查治預(yù)防、搶治和鑒定工作，負(fù)責(zé)開展一些常見病、多發(fā)病的診治工作，負(fù)責(zé)全市新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)療及醫(yī)學(xué)隔離觀察服務(wù)工作，并從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，同時(shí)對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
�。ǘ⒋嬖诘膯栴}及原因分析
1、強(qiáng)化科室建設(shè)，加強(qiáng)血吸蟲病和康復(fù)理療特色�？颇芰ㄔO(shè)。
2、外優(yōu)環(huán)境、內(nèi)優(yōu)服務(wù)，強(qiáng)化人員管理和培養(yǎng)，努力提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力。
3、選派合適人才去上級(jí)醫(yī)院業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升現(xiàn)有崗位技術(shù)能力，回院后更好地開展我院業(yè)務(wù)工作，做強(qiáng)做大現(xiàn)有業(yè)務(wù)的拓展，引導(dǎo)，推介轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，發(fā)展適用�？萍寄埽_設(shè)特色科室。
進(jìn)一步加強(qiáng)廳內(nèi)部機(jī)構(gòu)各處室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的前矚性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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