臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊煟簽槿嗣裆眢w健康提供血吸蟲病醫(yī)療、預防保健與醫(yī)療服務(wù)。負責宣傳血吸蟲病防治知識、作好血吸蟲病查治預防、搶救和鑒定工作；負責開展一些常見病、多發(fā)病的診治工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
1、臨床醫(yī)療科室：門診、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、功能科、藥劑科、皮膚科、康復科。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財務(wù)科、醫(yī)保與城鄉(xiāng)醫(yī)保兌付科、醫(yī)務(wù)科、保衛(wèi)科。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市血吸蟲病防治�？漆t(yī)院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院本級預算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算955萬元，其中，一般公共預算撥款355萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入600萬元。收入預算較上年增加2.43萬元，主要是人員支出的增長。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算955萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出118.34萬元，衛(wèi)生健康支出771.54萬元，住房保障支出65.12萬元。支出預算較上年增加2.43萬元，主要是人員支出的增長。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出355萬元，其中， 社會保障和就業(yè)支出37.43萬元，占 10.54%，衛(wèi)生健康支出291.10萬元，占82%，住房保障支出26.48 萬元，占7.46%（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。），具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算355萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費316.5萬元，公用經(jīng)費35.5萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年減少32.7 萬元，降低9.36%，主要是人員退休、死亡、調(diào)出等經(jīng)費的減少；公用經(jīng)費預算比 2022年減少0.9 萬元，降低2.47%。主要是人員退休、死亡、調(diào)出等經(jīng)費的減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：其他公立醫(yī)院支出3萬元，主要用于晚期血吸蟲病患者的救治等方面；與2022年比較，晚期血吸蟲病患者的救治支出減少1 萬元，降低33%，主要是財政專項經(jīng)費的減少 。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款35.5萬元，比2022年減少0.9萬元，下降2.47%，主要是人員支出的下降，支出成本的減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算10.6萬元，其中，公務(wù)接待費3.6萬元，公務(wù)用車購置及運行費7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較上年增漲2萬元，增長比例23.26%，主要原因是2022年醫(yī)院作為新冠肺炎疫情醫(yī)學隔離觀察點，醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)基本處于停滯狀態(tài)，2023年醫(yī)院恢復業(yè)務(wù)活動后增加了醫(yī)院特種車輛的運行經(jīng)費。
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2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務(wù)預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出955萬元，其中，基本支出892.34萬元，項目支出62.66萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出62.66萬元，其中：其他醫(yī)療活動的商品和服務(wù)支出項目59.66萬元；晚期血吸蟲病救治經(jīng)費項目3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元 ；培訓費預算1 萬元，擬開展10次培訓，人數(shù)30人，內(nèi)容為醫(yī)療業(yè)務(wù)知識的培訓 ; 不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0 萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
