臨湘市血吸蟲(chóng)病防治�？漆t(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)：為人民身體健康提供血吸蟲(chóng)病醫(yī)療、預(yù)防保健與醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲(chóng)病防治知識(shí)、作好血吸蟲(chóng)病查治預(yù)防、搶救和鑒定工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展一些常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、臨床醫(yī)療科室：門(mén)診、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、功能科、藥劑科、皮膚科、康復(fù)科。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長(zhǎng)室等行政科室）、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保與城鄉(xiāng)醫(yī)保兌付科、醫(yī)務(wù)科、保衛(wèi)科。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市血吸蟲(chóng)病防治�？漆t(yī)院只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市血吸蟲(chóng)病防治專科醫(yī)院本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算955萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款355萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入600萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加2.43萬(wàn)元，主要是人員支出的增長(zhǎng)。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算955萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出118.34萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出771.54萬(wàn)元，住房保障支出65.12萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加2.43萬(wàn)元，主要是人員支出的增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出355萬(wàn)元，其中， 社會(huì)保障和就業(yè)支出37.43萬(wàn)元，占 10.54%，衛(wèi)生健康支出291.10萬(wàn)元，占82%，住房保障支出26.48 萬(wàn)元，占7.46%（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元。），具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算355萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)316.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)35.5萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少32.7 萬(wàn)元，降低9.36%，主要是人員退休、死亡、調(diào)出等經(jīng)費(fèi)的減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少0.9 萬(wàn)元，降低2.47%。主要是人員退休、死亡、調(diào)出等經(jīng)費(fèi)的減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算3萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他公立醫(yī)院支出3萬(wàn)元，主要用于晚期血吸蟲(chóng)病患者的救治等方面；與2022年比較，晚期血吸蟲(chóng)病患者的救治支出減少1 萬(wàn)元，降低33%，主要是財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的減少 。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款35.5萬(wàn)元，比2022年減少0.9萬(wàn)元，下降2.47%，主要是人員支出的下降，支出成本的減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增漲2萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例23.26%，主要原因是2022年醫(yī)院作為新冠肺炎疫情醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)，醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)基本處于停滯狀態(tài)，2023年醫(yī)院恢復(fù)業(yè)務(wù)活動(dòng)后增加了醫(yī)院特種車輛的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出955萬(wàn)元，其中，基本支出892.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出62.66萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出62.66萬(wàn)元，其中：其他醫(yī)療活動(dòng)的商品和服務(wù)支出項(xiàng)目59.66萬(wàn)元；晚期血吸蟲(chóng)病救治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1 萬(wàn)元，擬開(kāi)展10次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為醫(yī)療業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn) ; 不舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
2023年臨湘部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（血吸蟲(chóng)病防治�？漆t(yī)院）8.30.xlsx