臨湘市第二人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
為人民身體健康提供血吸蟲病醫(yī)療、預(yù)防保健與醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲病防治知識(shí)、作好血吸蟲病查治預(yù)防、搶救和鑒定工作；負(fù)責(zé)開展一些常見病、多發(fā)病的診治工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、臨床醫(yī)療科室：門診、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、功能科、藥劑科、皮膚科、康復(fù)科。2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保與城鄉(xiāng)醫(yī)保兌付科、醫(yī)務(wù)科、保衛(wèi)科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市第二人民醫(yī)院只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第二人民醫(yī)院本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算952.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款352.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入600萬元。收入預(yù)算較上年減少43.43萬元，主要是財(cái)政預(yù)算編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的人員支出的下降。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算952.57萬元，其中，社會(huì)保障與就業(yè)支出89.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出808.71萬元，住房保障支出53.88萬元。支出較去年下降43.43萬元，主要是財(cái)政預(yù)算編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的人員支出的下降。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出352.57萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為35.58萬元，比 2021 年減少4.37 萬元，降低12.3%。主要是財(cái)政預(yù)算編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的人員支出的下降。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為290.3萬元，比 2021 年減少 31.41萬元，降低10.82%。主要是醫(yī)療業(yè)務(wù)下降。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為26.69 萬元，比 2021年減少3.27 萬元，降低12.25%。主要是財(cái)政預(yù)算編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的人員支出的下降。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算348.57萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)312.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)36.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少 38.16 萬元，降低10.89%，財(cái)政預(yù)算編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的人員支出的下降；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少4.9萬元，降低11.86%。財(cái)政預(yù)算編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的下降。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：項(xiàng)目支出4萬元，主要用于晚血病人救助支出方面；與2021年項(xiàng)目支出4萬元，與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.7萬元，比2021年減少2.9萬元，下降3.6%。其中一般公共預(yù)算撥款36.4萬元，比2021年減少4.9萬元，下降11.86%，主要是編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的一般公共預(yù)算撥款的下降。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加4.1萬元，主要是公務(wù)用車的運(yùn)行費(fèi)增長4.1萬元，我院作為新冠肺炎疫情防控醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)，救護(hù)車承擔(dān)了隔離點(diǎn)的標(biāo)本轉(zhuǎn)運(yùn)、防疫物資運(yùn)送等職能，加之車輛運(yùn)行時(shí)間較長，車輛故障頻發(fā)，維修成本較高；疫情防控組建公務(wù)用餐增長。其他“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出952.57萬元，其中，基本支出726.02萬元，項(xiàng)目支出226.55萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出226.55萬元，其中：其他醫(yī)療活動(dòng)的商品和服務(wù)支出項(xiàng)目222.55萬元；晚期血吸蟲病患者救助項(xiàng)目4萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù) 0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)71人，內(nèi)容為醫(yī)療業(yè)務(wù)培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
