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臨湘市第二人民科醫(yī)院2021年部門(mén)預(yù)算
來(lái)源:政府辦   日期: 2021-05-18 17:49
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2021年臨湘市第二人民醫(yī)院部門(mén)預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明

目 錄

第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、政府采購(gòu)預(yù)算表

32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)

注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

為人民身體健康提供血吸蟲(chóng)病醫(yī)療、預(yù)防保健與醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲(chóng)病防治知識(shí)、作好血吸蟲(chóng)病查治預(yù)防、搶救和鑒定工作;負(fù)責(zé)開(kāi)展一些常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、臨床醫(yī)療科室:門(mén)診、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、功能科、藥劑科、皮膚科、康復(fù)科。2、行政后勤職能科室:院辦(含院長(zhǎng)室等行政科室)、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保與城鄉(xiāng)醫(yī)保兌付科、醫(yī)務(wù)科、保衛(wèi)科。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市第二人民醫(yī)院只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第二人民醫(yī)院本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算995.62萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款395.62萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入600萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件21、22表均為空。

收入較去年增加10萬(wàn)元,增長(zhǎng)比例1%,主要是社會(huì)保障與就業(yè)支出的增加。

(二)支出預(yù)算:2021年本部門(mén)支出預(yù)算995.62萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)0萬(wàn)元,公共安全0萬(wàn)元,教育0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障與就業(yè)支出91.52萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出848.36萬(wàn)元,住房保障支出55.75萬(wàn)元。支出較去年增加10萬(wàn)元,增長(zhǎng)比例1%,主要是社會(huì)保障與就業(yè)支出的增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算395.62萬(wàn)元,比2020年增加10萬(wàn)元,增長(zhǎng)比例1%,主要是社會(huì)保障與就業(yè)支出的增加。

其中,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障與就業(yè)支出40萬(wàn)元,占10%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出326萬(wàn)元,占82%,住房保障支出30萬(wàn)元,占8%。支出較去年增加10萬(wàn)元,增長(zhǎng)比例1%,主要是社會(huì)保障與就業(yè)支出的增加。

具體安排情況如下:

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為39.95萬(wàn)元,比 2020 年增加1.15 萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%。主要是社會(huì)保障款增加。

2. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他�?漆t(yī)院(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,比 2020 年減少26萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.45%。主要是業(yè)務(wù)支出的上漲。

3. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他專科醫(yī)院(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為321.71萬(wàn)元,比 2020 年減少26萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.45%。主要是業(yè)務(wù)支出的上漲。

4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為29.96 萬(wàn)元,比 2020 年增加(減少)0.86 萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%。主要是人員支出的增長(zhǎng)。

(一)基本支出:2021年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)391.62萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)350.32萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)41.3萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算4萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:晚血病人救助支出4萬(wàn)元,主要用于晚期血吸蟲(chóng)病救助事宜。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款41.3萬(wàn)元,與上年度持平,主要是厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,下降5.6萬(wàn)元,下降比例85%,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元,下降7萬(wàn)元,下降比例67%,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年下降12.6萬(wàn)元。

(三)一般性支出情況:2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。擬召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,擬開(kāi)展醫(yī)療業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次,人數(shù)10人,內(nèi)容為醫(yī)療業(yè)務(wù)培訓(xùn);未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

(四)政府采購(gòu)情況:2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算242萬(wàn)元。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表(表31)

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo):2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為995.62萬(wàn)元,其中,基本支出749.65萬(wàn)元,項(xiàng)目支出245.97萬(wàn)元。

詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

2021年臨湘市第二人民科醫(yī)院部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx