2021年臨湘市第二人民醫(yī)院部門預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表(附表)
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
為人民身體健康提供血吸蟲病醫(yī)療、預(yù)防保健與醫(yī)療服務(wù)。負責(zé)宣傳血吸蟲病防治知識、作好血吸蟲病查治預(yù)防、搶救和鑒定工作;負責(zé)開展一些常見病、多發(fā)病的診治工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
1、臨床醫(yī)療科室:門診、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、功能科、藥劑科、皮膚科、康復(fù)科。2、行政后勤職能科室:院辦(含院長室等行政科室)、財務(wù)科、醫(yī)保與城鄉(xiāng)醫(yī)保兌付科、醫(yī)務(wù)科、保衛(wèi)科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市第二人民醫(yī)院只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第二人民醫(yī)院本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算995.62萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款395.62萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入600萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22表均為空。
收入較去年增加10萬元,增長比例1%,主要是社會保障與就業(yè)支出的增加。
(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算995.62萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,社會保障與就業(yè)支出91.52萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出848.36萬元,住房保障支出55.75萬元。支出較去年增加10萬元,增長比例1%,主要是社會保障與就業(yè)支出的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算395.62萬元,比2020年增加10萬元,增長比例1%,主要是社會保障與就業(yè)支出的增加。
其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;社會保障與就業(yè)支出40萬元,占10%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出326萬元,占82%,住房保障支出30萬元,占8%。支出較去年增加10萬元,增長比例1%,主要是社會保障與就業(yè)支出的增加。
具體安排情況如下:
1. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021 年預(yù)算數(shù)為39.95萬元,比 2020 年增加1.15 萬元,增長3%。主要是社會保障款增加。
2. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他?漆t(yī)院(項)2021 年預(yù)算數(shù)為4萬元,比 2020 年減少26萬元,增長2.45%。主要是業(yè)務(wù)支出的上漲。
3. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他?漆t(yī)院(項)2021 年預(yù)算數(shù)為321.71萬元,比 2020 年減少26萬元,增長2.45%。主要是業(yè)務(wù)支出的上漲。
4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2021 年預(yù)算數(shù)為29.96 萬元,比 2020 年增加(減少)0.86 萬元,增長3%。主要是人員支出的增長。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)391.62萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費350.32萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費41.3萬元,公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預(yù)算4萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:晚血病人救助支出4萬元,主要用于晚期血吸蟲病救助事宜。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款41.3萬元,與上年度持平,主要是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2021年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.5萬元,其中,公務(wù)接待費1萬元,下降5.6萬元,下降比例85%,公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費3.5萬元,下降7萬元,下降比例67%,因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年下降12.6萬元。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預(yù)算0萬元。擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元,擬開展醫(yī)療業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次,人數(shù)10人,內(nèi)容為醫(yī)療業(yè)務(wù)培訓(xùn);未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算242萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標說明:
重點項目預(yù)算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為995.62萬元,其中,基本支出749.65萬元,項目支出245.97萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表