一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)：為人民身體健康提供血吸蟲(chóng)病醫(yī)療、預(yù)防保健與醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲(chóng)病防治知識(shí)、作好血吸蟲(chóng)病查治預(yù)防、搶救和鑒定工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展一些常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：1、臨床醫(yī)療科室：門(mén)診、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、功能科、藥劑科、皮膚科、康復(fù)科。2、行政后勤職能科室：院辦（含院長(zhǎng)室等行政科室）、財(cái)務(wù)科、社區(qū)辦、醫(yī)保與城鄉(xiāng)醫(yī)保兌付科、醫(yī)務(wù)科、保衛(wèi)科。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市第二人民醫(yī)院只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第二人民醫(yī)院本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)952.89萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款327.39萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入600萬(wàn)元，其他收入25.5萬(wàn)元。收入較去年增加 137.29 萬(wàn)元，主要是因工資和績(jī)效提標(biāo)，經(jīng)費(fèi)撥款增加11.79萬(wàn)元、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入增加100萬(wàn)、其他收入增加25.5萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)952.89萬(wàn)元，其中，基本支出701.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出250.95萬(wàn)元，支出較去年增加137.29 萬(wàn)元，主要從以下兩個(gè)方面增加了支出：1、人員工資福利支出增長(zhǎng)39.06萬(wàn)元；2、商品和服務(wù)支出增長(zhǎng)98.23萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入327.39萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為312.39萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，是對(duì)晚期血吸蟲(chóng)病患者救助的補(bǔ)助。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.5萬(wàn)元。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 17.1 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 6.6 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 10.5 萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10.5 萬(wàn)元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少（增加） 0.05 萬(wàn)元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年基本持平。
3、政府采購(gòu)情況
2018年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
5、政府性基金情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效情況
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指醫(yī)院的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
