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臨湘市第二人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2018-02-28 15:28
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一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé):為人民身體健康提供血吸蟲(chóng)病醫(yī)療、預(yù)防保健與醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲(chóng)病防治知識(shí)、作好血吸蟲(chóng)病查治預(yù)防、搶救和鑒定工作;負(fù)責(zé)開(kāi)展一些常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治工作。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置:1、臨床醫(yī)療科室:門診、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、功能科、藥劑科、皮膚科、康復(fù)科。2、行政后勤職能科室:院辦(含院長(zhǎng)室等行政科室)、財(cái)務(wù)科、社區(qū)辦、醫(yī)保與城鄉(xiāng)醫(yī)保兌付科、醫(yī)務(wù)科、保衛(wèi)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市第二人民醫(yī)院只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第二人民醫(yī)院本級(jí)。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)952.89萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款327.39萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入600萬(wàn)元,其他收入25.5萬(wàn)元。收入較去年增加 137.29 萬(wàn)元,主要是因工資和績(jī)效提標(biāo),經(jīng)費(fèi)撥款增加11.79萬(wàn)元、納入專戶管理的非稅收入增加100萬(wàn)、其他收入增加25.5萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)952.89萬(wàn)元,其中,基本支出701.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出250.95萬(wàn)元,支出較去年增加137.29 萬(wàn)元,主要從以下兩個(gè)方面增加了支出:1、人員工資福利支出增長(zhǎng)39.06萬(wàn)元;2、商品和服務(wù)支出增長(zhǎng)98.23萬(wàn)元。

 

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入327.39萬(wàn)元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為312.39萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,是對(duì)晚期血吸蟲(chóng)病患者救助的補(bǔ)助。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.5萬(wàn)元。

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 17.1  萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 6.6  萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 10.5  萬(wàn)元(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.5 萬(wàn)元)。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少(增加)  0.05  萬(wàn)元,2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年基本持平。

3、政府采購(gòu)情況

2018年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

5、政府性基金情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效情況

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指醫(yī)院的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件:2018年預(yù)算公開(kāi)表_(501007)臨湘市二人民醫(yī)院.xlsx