臨湘市血吸蟲病預(yù)防控制中心部門2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市血吸蟲病預(yù)防控制中心隸屬于臨湘市衛(wèi)健局，主要為人民身體健康提供血吸蟲病保健服務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲病防治知識(shí)，以人民身體健康為己任，努力構(gòu)筑血防安全平臺(tái)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市血吸蟲病預(yù)防控制中心下設(shè)四個(gè)股室：辦公室、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股、黨建辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
血吸蟲病預(yù)防控制中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此2025度部門預(yù)算僅含血吸蟲病預(yù)防控制中心本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算504.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款471.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入33.46萬元。收入預(yù)算較上年減少28.79萬元，主要是主要是在職人員減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算504.48萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出11.10萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出52.35萬元，衛(wèi)生健康支出407.66萬元，住房保障支出33.37萬元。支出預(yù)算較上年減少28.79萬元，主要是在職人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出471.02萬元，具體安排情況如下：
1. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025年預(yù)算數(shù)為360.87 萬元，比 2024年增加11.50萬元，增長（降低）3.29%。主要是因?yàn)榻衲曦?cái)政增加并調(diào)整了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20.80萬元，比 2024 減少了 0.51 萬元，降低2.40%。主要是在職人員減少。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2025年預(yù)算數(shù)為47.79 萬元，比 2024年增加5.17萬元，增長12.13%。主要是財(cái)政預(yù)算已補(bǔ)足人員經(jīng)費(fèi)。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為2.72萬元，比 2024年減少0.07 萬元，降低2.51%。主要是在職人員減少。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為31.19 萬元，比 2024 年增加12.54萬元，增長67.24%。主要是財(cái)政預(yù)算已補(bǔ)足人員經(jīng)費(fèi)。
6.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款） 其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10.37 萬元，比 2024年增加10.37 萬元，增長100.00%。主要是2025年財(cái)政預(yù)算有此項(xiàng)支出。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算471.02萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)428.22萬元，公用經(jīng)費(fèi)42.80萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加51.68萬元，增長（降低）13.72%，主要是財(cái)政預(yù)算已補(bǔ)足人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加31.60萬元，增長282.14%。主要是財(cái)政預(yù)算已補(bǔ)足人員經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款42.80萬元，比2024年增加31.60萬元，上升282.14%，主要是財(cái)政預(yù)算補(bǔ)足了職工的公用經(jīng)費(fèi)，以及辦公用品物價(jià)上漲，舊的設(shè)備需要更新與維護(hù)等。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出504.48萬元，其中，基本支出504.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元，按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
