臨湘市血吸蟲病預(yù)防控制中心部門2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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臨湘市血吸蟲病預(yù)防控制中心隸屬于臨湘市衛(wèi)健局，主要為人民身體健康提供血吸蟲病保健服務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲病防治知識，以人民身體健康為己任，努力構(gòu)筑血防安全平臺。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市血吸蟲病預(yù)防控制中心下設(shè)四個股室：辦公室、財務(wù)股、業(yè)務(wù)股、黨建辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
血吸蟲病預(yù)防控制中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此2024度部門預(yù)算僅含血吸蟲病預(yù)防控制中心本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算533.27萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款434.74萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入98.53萬元。收入預(yù)算較上年減少20.8萬元，主要是主要是在職人員減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算533.27萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出52.62萬元，衛(wèi)生健康支出445.24萬元，住房保障支出35.41萬元。支出預(yù)算較上年減少20.8萬元，主要是在職人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出434.74萬元，具體安排情況如下：
1. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項） 2024年預(yù)算數(shù)為349.37萬元，比 2023年減少13.75萬元，降低3.79 %。減少原因主要是在職人員減少。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為21.31萬元，比 2023 年減少1.23萬元，降低5.46 %。原因主要是在職人員減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為42.62萬元，比 2023年減少2.36萬元，降低5.25%。原因主要是在職人員減少。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.79萬元，比 2023 年減少0.18萬元，降低6.1% 。減少原因主要是在職人員減少。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為18.65 萬元，比 2023 年減少4.4萬元，降低19.09%。減少原因主要是在職人員減少，計算基數(shù)降低。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算387.74萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費376.54萬元，公用經(jīng)費11.2萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少26.21萬元，降低6.51%，是在職人員減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加4.3 萬元，增長62.32%。主要是辦公用品物價上漲，舊的設(shè)備需要更新與維護等。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算47萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：查滅螺支出27萬元，主要用于查滅螺、查治病、網(wǎng)絡(luò)實驗室建設(shè)等方面；防疫津貼支出20萬元，主要用于疫情防控等方面。與2023年基本持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.2萬元，比2023年增加4.3 萬元，上升62.32%，主要是辦公用品物價上漲，舊的設(shè)備需要更新與維護等。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平，主要是厲行節(jié)約。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出533.27萬元，其中，基本支出486.27萬元，項目支出47萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出47萬元，其中：查滅螺項目27萬元；防疫津貼項目20萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
