2021年度
臨湘市血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
臨湘市血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制中心隸屬于臨湘市衛(wèi)健局，為人民身體健康提供血吸蟲(chóng)病防治管理保障。負(fù)責(zé)宣傳貫徹湖南省血吸蟲(chóng)病防治管理?xiàng)l例等有關(guān)的法規(guī)、督促檢查并對(duì)違反法規(guī)行為實(shí)施處罰。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股、黨建辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制中心2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)630.40萬(wàn)元。與上年相比，減少665.21萬(wàn)元，減少51.34%，主要是因?yàn)閱挝坏娜藛T減少、職能的調(diào)整，項(xiàng)目支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)630.40萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入630.40萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)630.40萬(wàn)元，其中：基本支出467.90萬(wàn)元，占74.22%；項(xiàng)目支出162.49萬(wàn)元，占25.78%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)630.40萬(wàn)元，與上年相比，減少665.21萬(wàn)元,減少51.34%，主要是因?yàn)閱挝坏娜藛T減少、職能的調(diào)整，項(xiàng)目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出630.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少665.21萬(wàn)元，減少51.34%，主要是因?yàn)閱挝坏娜藛T減少、職能的調(diào)整，項(xiàng)目支出減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出630.40萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出630.40萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為630.40萬(wàn)元，支出決算數(shù)為630.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為467.90萬(wàn)元，支出決算為467.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為162.49萬(wàn)元，支出決算為162.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出467.90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)441.00萬(wàn)元，占基本支出的94.25%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)26.91萬(wàn)元，占基本支出的5.75%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加107.56萬(wàn)元增長(zhǎng)32.26%，主要原因是：人員工資福利的增長(zhǎng)所致；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加減少149.33萬(wàn)元，降低84.73%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.37萬(wàn)元，支出決算為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.37萬(wàn)元，支出決算為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年相比減少0.58萬(wàn)元，減少61.05%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓20人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，臨湘市血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.91萬(wàn)元，比上年減少149.33萬(wàn)元，降低84.73%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.23萬(wàn)元，用于血吸蟲(chóng)病防治聯(lián)防聯(lián)控、查滅螺工作、防急感工作督查等會(huì)議，人數(shù)38人，內(nèi)容為血吸蟲(chóng)病防治工作；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，用于開(kāi)展血吸蟲(chóng)病防治知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為血吸蟲(chóng)病防治知識(shí)、法律、法規(guī)、血吸蟲(chóng)病監(jiān)測(cè)工作等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開(kāi)展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1：臨湘市血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制中心部門決算表.xls
附件2、血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制中心財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc