臨湘市血吸蟲病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市血吸蟲病預(yù)防控制中心隸屬于臨湘市衛(wèi)健局，主要為人民身體健康提供血吸蟲病保健服務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲病防治知識，以人民身體健康為己任，努力構(gòu)筑血防安全平臺。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市血吸蟲病預(yù)防控制中心下設(shè)四個股室：辦公室、財務(wù)股、業(yè)務(wù)股、黨建辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市血吸蟲病預(yù)防控制中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市血吸蟲病預(yù)防控制中心單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項目支出等。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算532.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款438.65萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入94.26萬元。收入預(yù)算較上年增加3.95萬元，主要原因是1、新增了職業(yè)病防疫經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算20萬元。2、基本支出減少24.30萬元，主要是我單位有2位領(lǐng)導(dǎo)變動，在職領(lǐng)導(dǎo)級職和編制不同，造成相應(yīng)的工資福利支出減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算532.91萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出40.43萬元，衛(wèi)生健康支出464.01萬元，住房保障支出28.47萬元。支出預(yù)算較上年增加3.95萬元，主要原因是1、新增了職業(yè)病防疫經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算20萬元。2、基本支出減少24.30萬元，主要是我單位有2位領(lǐng)導(dǎo)變動，在職領(lǐng)導(dǎo)級職和編制不同，造成相應(yīng)的工資福利支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出438.65萬元，具體安排情況如下：
1.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項） 2022年預(yù)算數(shù)為322.75萬元，比 2021 年減少16.31萬元，降低4.81%。主要是我單位有2位領(lǐng)導(dǎo)變動，在職領(lǐng)導(dǎo)級職和編制不同，造成相應(yīng)的工資福利支出減少 。
2.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項） 2022年預(yù)算數(shù)為47萬元，比 2021 增加20萬元，增長74.07%。主要是增加了職業(yè)病預(yù)防經(jīng)費(fèi)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為40.43萬元，比 2021 年減少5.12 萬元，降低12.39%。主要是我單位有2位領(lǐng)導(dǎo)變動，在職領(lǐng)導(dǎo)級職和編制不同，造成相應(yīng)的工資福利支出減少。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預(yù)算數(shù)為28.47 萬元，比 2021 年減少2.28萬元，降低7.41%。主要是我單位有2位領(lǐng)導(dǎo)變動，在職領(lǐng)導(dǎo)級職和編制不同，造成相應(yīng)的工資福利支出減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算391.65萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)387.75萬元，公用經(jīng)費(fèi)3.90萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少21.88萬元，降低5.64%，主要是在職全額人員減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少2.42萬元，降低38.29%。主要加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮開支。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預(yù)算47.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：查滅螺支出27萬元，主要用于查滅螺、查治病、網(wǎng)絡(luò)實驗室建設(shè)等方面；防疫津貼支出20萬元，主要用于疫情防控等方面。與2021年比較，查滅螺支出無變化；防疫津貼支出20萬元為2022年新增項目，主要是開展新冠疫情防控工作所需經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.9萬元，比2022年減少2.42萬元，下降38.29%，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮開支。
2022年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計預(yù)算安排53.10萬元(與表3支出總表公用經(jīng)費(fèi)的數(shù)字一致)，其中一般公共預(yù)算撥款3.90萬元(與表6基本支出-公用經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)一致)，通過事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入預(yù)算安排49.20萬元。整體比上年減少4.12 萬元，下降7.20%，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少12.2萬元，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮開支。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出532.91萬元，其中，基本支出485.91萬元，項目支出47萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目兩個，涉及項目支出47萬元，其中：查滅螺項目27萬元；防疫津貼項目20萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
