一、基本概況
1、單位職能職責:臨湘市血吸蟲病防治領(lǐng)導小組辦公室隸屬于臨湘市衛(wèi)計局,主要為人民身體健康提供血吸蟲病保健服務,負責宣傳血吸蟲病防治知識,以人民身體健康為己任,努力構(gòu)筑血防安全平臺。
2、單位機構(gòu)設置:臨湘市血吸蟲病防治領(lǐng)導小組辦公室下設四個股室:辦公室、財務股、業(yè)務股、黨建辦。
二、部門預算單位構(gòu)成
(1)預算編制里不含二級預算的:
血防辦只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有血防辦本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)479.68萬元,其中,一般公共預算撥款423萬元,其他收入56.68萬元。收入較去年增加60.28萬元,主要是工資福利增加。
(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)479.68萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出62.12萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出393.46萬元,住房保障支出24.1萬元。支出較去年增加60.28萬元,主要是工資福利增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入423萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為396萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為27萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:滅螺網(wǎng)絡建設支出27萬元,主要用于查滅螺、查治病、網(wǎng)絡實驗室建設等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款13.5萬元,比2017年預算減少8萬元,下降68%。
備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15.32萬元,其中,公務接待費15.32萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少3.56萬元,主要是厲行節(jié)約、歷年下降。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
本年度無重點項目
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件:2018年預算公開表_(501005)臨湘市血防辦.xls