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臨湘市血防辦2018年部門預(yù)算公開編報說明
來源:財政局   日期: 2018-02-28 16:02
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一、基本概況

1、單位職能職責(zé):臨湘市血吸蟲病防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室隸屬于臨湘市衛(wèi)計局,主要為人民身體健康提供血吸蟲病保健服務(wù),負責(zé)宣傳血吸蟲病防治知識,以人民身體健康為己任,努力構(gòu)筑血防安全平臺。

2、單位機構(gòu)設(shè)置:臨湘市血吸蟲病防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下設(shè)四個股室:辦公室、財務(wù)股、業(yè)務(wù)股、黨建辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

(1)預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的:

血防辦只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有血防辦本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)479.68萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款423萬元,其他收入56.68萬元。收入較去年增加60.28萬元,主要是工資福利增加。

(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)479.68萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出62.12萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出393.46萬元,住房保障支出24.1萬元。支出較去年增加60.28萬元,主要是工資福利增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入423萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為396萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為27萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中:滅螺網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支出27萬元,主要用于查滅螺、查治病、網(wǎng)絡(luò)實驗室建設(shè)等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款13.5萬元,比2017年預(yù)算減少8萬元,下降68%。

備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.32萬元,其中,公務(wù)接待費15.32萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少3.56萬元,主要是厲行節(jié)約、歷年下降。

 

3、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明

 

本年度無重點項目

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:2018年預(yù)算公開表_(501005)臨湘市血防辦.xls