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一、基本概況

1、單位職能職責：臨湘市血吸蟲病防治領(lǐng)導小組辦公室隸屬于臨湘市衛(wèi)計局，主要為人民身體健康提供血吸蟲病保健服務，負責宣傳血吸蟲病防治知識，以人民身體健康為己任，努力構(gòu)筑血防安全平臺。

2、單位機構(gòu)設置：臨湘市血吸蟲病防治領(lǐng)導小組辦公室下設四個股室：辦公室、財務股、業(yè)務股、黨建辦。

二、部門預算單位構(gòu)成

（1）預算編制里不含二級預算的：

血防辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有血防辦本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)479.68萬元，其中，一般公共預算撥款423萬元，其他收入56.68萬元。收入較去年增加60.28萬元，主要是工資福利增加。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)479.68萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出62.12萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出393.46萬元，住房保障支出24.1萬元。支出較去年增加60.28萬元，主要是工資福利增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入423萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為396萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為27萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：滅螺網(wǎng)絡建設支出27萬元，主要用于查滅螺、查治病、網(wǎng)絡實驗室建設等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款13.5萬元，比2017年預算減少8萬元，下降68%。

備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15.32萬元，其中，公務接待費15.32萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少3.56萬元，主要是厲行節(jié)約、歷年下降。

3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明

本年度無重點項目

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2018年預算公開表_(501005)臨湘市血防辦.xls