臨湘市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職能職責(zé)是依法行使衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)的副科級事業(yè)單位.
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局現(xiàn)設(shè)有行政辦公室、財務(wù)室、醫(yī)療執(zhí)業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、傳染病防治監(jiān)督科、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅含本級部門預(yù)算
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算326.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款326.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入預(yù)算較上年2024年增加8.45萬元，主要是有公用經(jīng)費(fèi)及項目經(jīng)費(fèi)比去年減少5.4萬元，及有部分非稅收入。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算326.44萬元，其中社會保障和就業(yè)支出31.39萬元，衛(wèi)生健康支出273.41住房保障支出20.67萬元，教育支出0.97萬元，支出預(yù)算較上年增加8.45萬元，主要是有一個全額和一個公務(wù)員退休。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出326.44萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為27.56 萬元，比 2024年減少1.72萬元，減少5.87%。主要是有部分支出為非稅收入。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.79萬元，比 2024 年減少0.12萬元，減少6.28%。主要是全額編調(diào)出后繳費(fèi)基數(shù)變化。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為2.04萬元，比 2024 年減少0.48萬元，減少19.04%。主要是全額編調(diào)出后繳費(fèi)基數(shù)變化。
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4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項）支出，2025 年預(yù)算數(shù)為273.41 萬元，比 2024年增加11.0萬元，增加4.23%。主要是加強(qiáng)執(zhí)法力度，完善執(zhí)法程序。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為20.67萬元，比 2024年增加1.29萬元，增加6.24%主要是全額編調(diào)出后繳費(fèi)基數(shù)變化。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為13.78萬元，比 2024 年減少0.86萬元，主要是全額編調(diào)出后繳費(fèi)基數(shù)變化。
7. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0.97萬元，主要是2023年預(yù)算沒有單獨(dú)列示此項。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算307.94萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)279.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)28.20萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加13.85 萬元，增加了5.20%，主要是人員工資進(jìn)行了一個大調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少1.9萬元，降低6.31%。主要是減少了2個全額編
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算18.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法及醫(yī)療廢棄物收儲處置費(fèi)用10萬元，征收成本8.5萬元。征收成本5萬元和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法及醫(yī)療廢棄物處置工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于履行監(jiān)督與人民健康密切相關(guān)的社會公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療預(yù)防保健活動等方面。
與2024年比較，計劃生育專項工作經(jīng)費(fèi)支出、食品安全監(jiān)督抽樣和檢查費(fèi)支出取消，主要原因財政預(yù)算壓縮。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ㄈ�2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.20萬元，比上年預(yù)算減少1.9萬元，下降6.31%，主要是主要是減少了2個全額編
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出326.44萬元，其中，基本支出307.94萬元，項目支出18.5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出18.5萬元，其中：衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法及醫(yī)療廢棄物收儲處置費(fèi)用10萬元；征收成本8.5萬元；獨(dú)生子女獎補(bǔ)資金5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。（或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。）
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備××臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表質(zhì)分類款級科
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
