目錄
第一部分 XX部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職能職責(zé)是：1,負(fù)責(zé)實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查;對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其他從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；2,打擊非法行醫(yī)和非法采供血；整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序；對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；3,對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；4對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）醫(yī)院及村衛(wèi)生室進(jìn)行指導(dǎo)和督查，對(duì)監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；5,行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)；受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào)；開(kāi)展衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局現(xiàn)設(shè)有行政辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)療執(zhí)業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督科、傳染病防治監(jiān)督科、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督科。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)行局2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)行局沒(méi)有二級(jí)決算單位，本決算為2023年臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)行局本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)391.15萬(wàn)元。與上年相比，減少36.02萬(wàn)元，減少8.43%，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)391.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入381.81萬(wàn)元，占97.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入9.35萬(wàn)元，占2.39%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)391.15萬(wàn)元，其中：基本支出369.15萬(wàn)元，占94.38%；項(xiàng)目支出22萬(wàn)元，占5.62%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)381.81萬(wàn)元，與上年相比，減少4.44萬(wàn)元,減少1.15%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出381.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.38%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4.44萬(wàn)元，減少1.15%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出381.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出325.68萬(wàn)元,占85.30%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出30.93萬(wàn)元，占8.10%;住房保障（類(lèi)）支出22.80萬(wàn)元，占5.97%，其他支出（類(lèi)）支出2.4萬(wàn)元，占0.63%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為295.10萬(wàn)元，支出決算數(shù)為381.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.38%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30.61萬(wàn)元，支出決算為28.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.44%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)略減，主要原因?yàn)槿藛T的減少。
2、衛(wèi)生健康支出(類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款) 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為41.18萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是是類(lèi)款項(xiàng)明細(xì)調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出(類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為58.28萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是類(lèi)款項(xiàng)明細(xì)調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出(類(lèi)）公共衛(wèi)生(款) 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)(項(xiàng))
年初預(yù)算為234.86萬(wàn)元，支出決算為218.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算93.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。
5、衛(wèi)生健康支出(類(lèi)）公共衛(wèi)生(款) 基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是提供食品安全信息報(bào)告和職業(yè)衛(wèi)生咨詢、監(jiān)督增多。
6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi)）公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是監(jiān)督、處理傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件增多。
7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.97萬(wàn)元，支出決算為22.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算略增，主要原因?yàn)槭侨藛T的減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出359.81萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)308.49萬(wàn)元，占基本支出的85.20%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)51.32萬(wàn)元，占基本支出的14.80%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.2萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.2萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），與上年相比無(wú)增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.2萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組34個(gè)、來(lái)賓260人次，主要是主要是檢查、交流學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.32萬(wàn)元，比上年決算數(shù)57.9萬(wàn)元，減少6.58 萬(wàn)元，降低11.36%。主要原因是：厲行節(jié)約，收緊公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)共0.57萬(wàn)元，用于依法行政工作、醫(yī)療廢物廢水管理工作、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)等會(huì)議，人數(shù)約40余人；內(nèi)容為醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物廢水管理、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)督導(dǎo)整改和開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管人員培訓(xùn)、派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)等，人數(shù)約33余人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義、衛(wèi)生監(jiān)督員業(yè)務(wù)知識(shí)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
�。ǘ┎块T(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
總結(jié)歸納本部門(mén)（單位）支出的績(jī)效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門(mén)（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門(mén)（單位）資產(chǎn)管理和開(kāi)展業(yè)務(wù)情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量部門(mén)（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
可以從預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理，部門(mén)履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)等方面歸納存在的問(wèn)題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
�。~解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)蓞⒖贾醒胂嚓P(guān)部門(mén)的名詞解釋?zhuān)?/p>
第五部分
附 件
一、2023年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
2023年決算臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局.xlsx
