目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況
一、 部門職責(zé)
（一）臨湘市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職能職責(zé)是：1,負責(zé)實施衛(wèi)生計生專項整治和日常監(jiān)督檢查;對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查；對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)及其他從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；2,打擊非法行醫(yī)和非法采供血；整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序；對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；3,對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、疾病預(yù)防控制機構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；4對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）醫(yī)院及村衛(wèi)生室進行指導(dǎo)和督查，對監(jiān)督協(xié)管員進行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；5,行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集、核實和上報；受理對違法行為的投訴、舉報；開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局現(xiàn)設(shè)有行政辦公室、財務(wù)室、醫(yī)療執(zhí)業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、傳染病防治監(jiān)督科、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督科。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)行局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)行局沒有二級決算單位，本決算為2023年臨湘市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)行局本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計391.15萬元。與上年相比，減少36.02萬元，減少8.43%，主要是因為認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。二、收入決算情況說明
2023年度收入合計391.15萬元，其中：財政撥款收入381.81萬元，占97.61%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入9.35萬元，占2.39%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計391.15萬元，其中：基本支出369.15萬元，占94.38%；項目支出22萬元，占5.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計381.81萬元，與上年相比，減少4.44萬元,減少1.15%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出381.81萬元，占本年支出合計的94.38%，與上年相比，財政撥款支出減少4.44萬元，減少1.15%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出381.81萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出325.68萬元,占85.30%;社會保障和就業(yè)（類）支出30.93萬元，占8.10%;住房保障（類）支出22.80萬元，占5.97%，其他支出（類）支出2.4萬元，占0.63%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為295.10萬元，支出決算數(shù)為381.81萬元，完成年初預(yù)算的129.38%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為30.61萬元，支出決算為28.91萬元，完成年初預(yù)算的94.44%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)略減，主要原因為人員的減少。
2、衛(wèi)生健康支出(類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款) 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.18萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是是類款項明細調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出(類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款) 行政運行支出(項)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58.28萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是類款項明細調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生(款) 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)(項)
年初預(yù)算為234.86萬元，支出決算為218.56萬元，完成年初預(yù)算93.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。
5、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生(款) 基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是提供食品安全信息報告和職業(yè)衛(wèi)生咨詢、監(jiān)督增多。
6、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是監(jiān)督、處理傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件增多。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為22.97萬元，支出決算為22.80萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算略增，主要原因為是人員的減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出359.81萬元，其中：
人員經(jīng)費308.49萬元，占基本支出的85.20%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、生活補助。公用經(jīng)費51.32萬元，占基本支出的14.80%，主要包括辦公費、印刷費、維修維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算的100%，
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），與上年相比無增減變化。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），與上年相比無增減變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.2萬元，全年共接待來訪團組34個、來賓260人次，主要是主要是檢查、交流學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出51.32萬元，比上年決算數(shù)57.9萬元，減少6.58 萬元，降低11.36%。主要原因是：厲行節(jié)約，收緊公務(wù)接待費開支。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費、培訓(xùn)費共0.57萬元，用于依法行政工作、醫(yī)療廢物廢水管理工作、掃黑除惡專項斗爭等會議，人數(shù)約40余人；內(nèi)容為醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療廢物廢水管理、掃黑除惡專項斗爭督導(dǎo)整改和開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管人員培訓(xùn)、派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)、醫(yī)療機構(gòu)負責(zé)人培訓(xùn)等，人數(shù)約33余人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義、衛(wèi)生監(jiān)督員業(yè)務(wù)知識等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
（二）部門（單位）整體支出績效情況
總結(jié)歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
可以從預(yù)算和預(yù)算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務(wù)管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
