臨湘市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)：衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職能職責(zé)是依法行使衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)的副科級事業(yè)單位.
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局現(xiàn)設(shè)有行政辦公室、財務(wù)室、醫(yī)療執(zhí)業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、傳染病防治監(jiān)督科、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅含本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算317.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款317.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年減少17.76萬元，主要是加強(qiáng)經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財務(wù)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算317.99萬元，其中，其中，社會保障和就業(yè)支出33.71萬元，衛(wèi)生健康支出262.31住房保障支出21.96萬元，支出預(yù)算較上年減少17.76萬元，主要是有部分支出為非稅收入。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出317.99萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為29.28 萬元，比 2023 年減少1.33萬元，減少4.34%。主要是有部分支出為非稅收入。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為1.91萬元，比 2023 年減少0.11萬元，減少5.54%。主要是有部分支出為非稅收入。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為2.52 萬元，比 2023 年減少2.12萬元，減少45.69%。主要是有部分支出為非稅收入。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項）支出，2024 年預(yù)算數(shù)為262.31 萬元，比 2023年增加27.45 萬元，增加11.69%。主要是加強(qiáng)執(zhí)法力度，完善執(zhí)法程序。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為21.96萬元，比 2022年減少1.01萬元，減少4.40%。主要是有部分支出為非稅收入。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為14.64萬元，比 2023 年增加14.46萬元，增長原因主要是2023年預(yù)算沒有單獨列示此項。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算295.99萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費269.89萬元，公用經(jīng)費30.10萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加20.19 萬元，增加8.06%，主要是增加了4個全額編；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加6.7萬元，增加28.62%。主要是增加了4個全額編。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算22萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：計劃生育專項工作經(jīng)費支出8萬元，食品安全監(jiān)督抽樣和檢查費6萬元，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費6萬元。醫(yī)療廢棄物收儲處置費用2萬元。計劃生育專項工作經(jīng)費8萬元，主要用于計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)督和管理等方面；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費6萬元；衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費6萬元，主要用于履行監(jiān)督與人民健康密切相關(guān)的社會公共衛(wèi)生秩序等方面；醫(yī)療廢棄物收儲處置費用2萬元，主要用于醫(yī)療預(yù)防保健活動等方面。
與2023年比較，計劃生育專項工作經(jīng)費支出、食品安全監(jiān)督抽樣和檢查費支出、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費支出、醫(yī)療廢棄物收儲處置費用支出持平，主要原因加強(qiáng)經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財務(wù)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費30.10萬元，比上年預(yù)算增加6.7萬元，增加28.6%，主要是人員調(diào)入。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算1.2萬元，其中，公務(wù)接待費1.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.1萬元，主要是原因為厲行節(jié)約。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出295.99萬元，其中，基本支出269.89萬元，項目支出22萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出22萬元，其中：計劃生育專項工作經(jīng)費項目8萬元，食品安全監(jiān)督抽樣和檢查費項目6萬元，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費項目6萬元。醫(yī)療廢棄物收儲處置費用項目2萬元按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算0.3萬元，擬召開2次會議，為市計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等會議，人數(shù)約360人，內(nèi)容為主要包含計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等；培訓(xùn)費預(yù)算 0.3萬元，擬培訓(xùn)3次，開展醫(yī)療廢棄物收儲管理的指導(dǎo)、督導(dǎo)等培訓(xùn)，人數(shù)約360人，內(nèi)容為為醫(yī)療廢棄物收儲管理的指導(dǎo)、督導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn)。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中機(jī)要通信用車00輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛0就寫，沒0；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
