2022年度
臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法部門決算
目錄
第一部分 臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門（單位）概況
一、 部門職責(zé)
（一）臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職能職責(zé)是：1,負(fù)責(zé)實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查;對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其他從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；2,打擊非法行醫(yī)和非法采供血；整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序；對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；3,對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；4對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）醫(yī)院及村衛(wèi)生室進(jìn)行指導(dǎo)和督查，對(duì)監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；5,行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)；受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào)；開(kāi)展衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局現(xiàn)設(shè)有行政辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)療執(zhí)業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督一二科、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督科、傳染病防治監(jiān)督科、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督科。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)行局2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)行局沒(méi)有二級(jí)決算單位，本決算為2022年臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)行局本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)427.17萬(wàn)元。與上年相比，減少23.24萬(wàn)元，減少5.16%，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)427.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入385.62萬(wàn)元，占90.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入41.55萬(wàn)元，占9.73%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)427.17萬(wàn)元，其中：基本支出427.17萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)385.62萬(wàn)元，與上年相比，增加減少1.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)（減少）0.33%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出385.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.27%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.33%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出385.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.48萬(wàn)元，占0.13%；衛(wèi)生健康支出345.24萬(wàn)元,占89.53%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22.80萬(wàn)元，占5.91%;住房保障（類）支出17.10萬(wàn)元，占4.43%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為316.01萬(wàn)元，支出決算數(shù)為385.62元，完成年初預(yù)算的122.03%，其中：
1．一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.48萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了疫情防控督查支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.80萬(wàn)元，支出決算為22.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、衛(wèi)生健康支出(類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款) 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控督查使得經(jīng)費(fèi)增加。
4、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生(款) 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)(項(xiàng))
年初預(yù)算為276.11萬(wàn)元，支出決算為275.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算99.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是類款項(xiàng)明細(xì)調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生(款) 基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.4萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控督查使得經(jīng)費(fèi)增加。
6、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控督查使得經(jīng)費(fèi)增加。
7、衛(wèi)生健康支出(類）其他衛(wèi)生健康支出(款) 其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為46.7萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控督查使得經(jīng)費(fèi)增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.10萬(wàn)元，支出決算為17.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出385.62萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)328.53萬(wàn)元，占基本支出的85.20%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)57.09萬(wàn)元，占基本支出的14.80%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.30萬(wàn)元，支出決算為1.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.30萬(wàn)元，支出決算為1.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。較上年減少0.69萬(wàn)元，降低34.67%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，收緊公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），較上年減少2.9萬(wàn)元，降低100%，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.30萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.30萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組34個(gè)、來(lái)賓260人次，主要是檢查、交流學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元。截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)52.28萬(wàn)元增加4.81 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.20%。主要原因是：疫情防控督查使得經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.74萬(wàn)元，用于依法行政工作、醫(yī)療廢物廢水管理工作、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)等會(huì)議，人數(shù)約80余人；內(nèi)容為醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物廢水管理、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)督導(dǎo)整改等。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.25萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管人員培訓(xùn)、派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)等，人數(shù)約63余人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義、衛(wèi)生監(jiān)督員業(yè)務(wù)知識(shí)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)427.17萬(wàn)元，其中：基本支出427.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，還需加強(qiáng)預(yù)管理，科學(xué)編制預(yù)算。隨著人們生活水平的逐步提高，需要財(cái)政加大對(duì)各項(xiàng)資金的投入。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
附件1、
2022年決算.xls
