2021年度
臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位部門(mén)決算
目 錄
第一部分 臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門(mén)決算
一、部門(mén)職能
（一）臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職能職責(zé)是：1,負(fù)責(zé)實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查;對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其他從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；2,打擊非法行醫(yī)和非法采供血；整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序；對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；3,對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；4對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）醫(yī)院及村衛(wèi)生室進(jìn)行指導(dǎo)和督查，對(duì)監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；5,行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)；受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào)；開(kāi)展衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2021年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室,公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督科,職業(yè)病防治監(jiān)督科,綜合衛(wèi)生監(jiān)督科,醫(yī)療執(zhí)業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科及安全產(chǎn)監(jiān)督科.
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)行局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)行局沒(méi)有二級(jí)決算單位，本決算為2021年臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)行局本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)450.41萬(wàn)元。與上年419.35萬(wàn)元相比，增加31.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.41%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)450.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入384.35萬(wàn)元，占85.33；事業(yè)收入66.06萬(wàn)元，占14.67。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)450.41萬(wàn)元，其中：基本支出450.41萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)384.35萬(wàn)元，與上年相比，減少35萬(wàn)元，減少8.35%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出384.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.33%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少35萬(wàn)元，減少8.35%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出384.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出25.23萬(wàn)元，占6.56%；衛(wèi)生健康支出314.34萬(wàn)元,占81.78%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出25.59萬(wàn)元，占6.66%；住房保障（類(lèi)）支出19.19萬(wàn)元，占4.99%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為342.24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為384.35元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為25.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的360.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情防控督查使得經(jīng)費(fèi)增加。
2、衛(wèi)生健康支出(類(lèi)）公共衛(wèi)生(款) 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)(項(xiàng))
年初預(yù)算為290.46萬(wàn)元，支出決算為314.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情防控督查使得經(jīng)費(fèi)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25.59萬(wàn)元，支出決算為25.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.19萬(wàn)元，支出決算為19.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出384.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)332.06萬(wàn)元，占基本支出的86.40%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)52.28萬(wàn)元，占基本支出的13.60%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
人員經(jīng)費(fèi)比上年增加55.7萬(wàn)元，原因是人員工資調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少3.96萬(wàn)元，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為1.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.17%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為1.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.17%，與上年相比減少0.01萬(wàn)元，減少5%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)，與上年相比無(wú)增減變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.99萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.99萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組56個(gè)、來(lái)賓400人次，主要是主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)。
截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.28萬(wàn)元，比上年減少42.09萬(wàn)元，降低44.60%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.74萬(wàn)元，用于依法行政工作、醫(yī)療廢物廢水管理工作、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)等會(huì)議，人數(shù)約80余人；內(nèi)容為醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物廢水管理、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)督導(dǎo)整改等。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.25萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管人員培訓(xùn)、派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)等人數(shù)約63余人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義、衛(wèi)生監(jiān)督員業(yè)務(wù)知識(shí)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分93.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。
（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ǘ┮圆块T(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門(mén)決算表
附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1、臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局決算表.xls
附件2、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc