臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法局部門2019年部門預(yù)算公開編報(bào)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(六)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職能職責(zé)是依法行使衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)的副科級(jí)事業(yè)單位.
(一)負(fù)責(zé)組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)整治和常監(jiān)督檢查工作。
(二)對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(三)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,查處違法行為。
(四)打擊非法行醫(yī)和非法采供血。
(五)整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序。
(六)對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,查處違法行為。
(七)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查,查處違法行為。
(八)對(duì)母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督。
(九)依法打擊“兩非”行為。
(十)做好計(jì)劃生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收及違法違紀(jì)案件的督查督辦。
(十一)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法進(jìn)行指導(dǎo)和督查,對(duì)監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(十三)負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)。
(十四)受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào)。
(十五)開展衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位全額事業(yè)編制28名,現(xiàn)有在職干部職工34名,退休人員3名。單位機(jī)構(gòu)設(shè)置;現(xiàn)設(shè)有醫(yī)療執(zhí)業(yè)監(jiān)督科.公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督科.綜合衛(wèi)生監(jiān)督科.社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收科等。
3、
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。
(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)351.02萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款311.73萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,其他收入39.29萬(wàn)元,收入較去年增加74.74萬(wàn)元,主要是因機(jī)構(gòu)改革人員增加。
(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)351.02萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)0萬(wàn)元,公共安全0萬(wàn)元,教育0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出30.4萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出308.46萬(wàn)元,住房保障支出12.16萬(wàn)元,支出較去年增加74.74萬(wàn)元,主要是因機(jī)構(gòu)改革人員增加。
備注:2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算311.73 萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出30.4 萬(wàn)元,占 10%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 269.17萬(wàn)元,占86 %;住房保障支出 12.16萬(wàn)元,占 4%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為268.73萬(wàn)元,比上年增加30.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.02%,主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)的增加;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為43萬(wàn)元,比上年增加4.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.69%,主要是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的增加。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:計(jì)劃生育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元,主要用于對(duì)母嬰技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu).對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出;衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元,主要用于對(duì)被管理人的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面支出;醫(yī)療廢棄物收儲(chǔ)處置費(fèi)用支出25萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療廢棄物收儲(chǔ)管理的指導(dǎo).督導(dǎo).培訓(xùn)以及行政處罰的行政支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.76萬(wàn)元,比2018年預(yù)算增加4.96萬(wàn)元,下上升22.75%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.03萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)6.58萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.45萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.45萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少6.57,主要是由于衛(wèi)生監(jiān)督中心公務(wù)車輛減少。
3、一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.17萬(wàn)元,擬召開衛(wèi)生業(yè)務(wù)檢查等會(huì)議,人數(shù)約430人次,主要包含業(yè)務(wù)檢查研討等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 2.24萬(wàn)元,擬開展業(yè)務(wù)檢查等培訓(xùn),人數(shù)120人次,主要內(nèi)容為開展業(yè)務(wù)檢查培訓(xùn)等。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。與1018年持平。詳見(jiàn)預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表(表31)。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算.
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)351.02萬(wàn)元,其中:基本支出308.02萬(wàn)元,項(xiàng)目支出43萬(wàn)元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,整體支出績(jī)效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)92.81萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)4.23萬(wàn)元,非流動(dòng)資產(chǎn)88.58萬(wàn)元。截至上一年12月底,本部門共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛,主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法局部門2019年部門預(yù)算公開表.xls